物品携入出作业流程指南.pptVIP

2003年1月 课程目标 适用范围 厂商所送样品、试吃品及其它促销用具 厂商专柜商品 本公司员工携出/携入的物品 特殊商品可以使用携入/出明细表（但必须店长签名核准） 1） 家电外送商品（顾客不在家改日再送之商品，有坏机换货之商品） 2） 携出卖场之商品（大堂展示商品，搞活动销售之商品，冰吧课销售之商品） 3） 携出公司至厂商维修、检测之商品 4） 收货区因商品部锁档或其他原因需办理携入之商品（同时需附联络函） 5） 政府部门抽检之商品 特殊情况需事业部发函方可使用物品携入/出明细表（如接待课换购商品） 流程图解 流程图解 流程图解 流程图解 控制重点 申请者是否具实填写物品携入/出明细表，若为样品、试吃品是否有明显标志。 保安是否严格按流程规定执行，对单据进行流水号控管。 对于未归还物品是否有后续追踪。 对逾期未归还者是否提出说明。 样品、试吃品之保管是否有专人负责，有无与卖场商品混淆。 审单重点及基本常识 1、从上往下、从左向右逐项审核单据是否如实填写物品携入/出明细表（日期、品名、数量、原因、是否归还、归还日期等） 2、未进行操作之单据，如有涂改一律作废，如已操作已改动需当事人签名，店长核准。 3、赠品退还厂商时，核准人需了解原因。 4、赠品、专柜商品报废时需注明报废字样。 5、店内所有采购之商品必须经收银台结帐，不得使用物品携入/出明细表或函件方式携出。 6、办理特殊商品携入/出时必须由店长核准后方可执行。 7、物品携入/出明细表预计归还栏位时间不得超过一年。 8、所有专柜商品进货时，是否归还栏一律写“否”，携出退货时重新填写物品携入/出明细表。 9、厂商丢失单据需厂家开具证明，本公司确认后将证明和黄联存档 10、安全课每月对未归物品作一次统计追踪，并呈报店长。 * * 物品携出/归还作业流程 课程结束时，你将有能力做到 掌握本流程的操作方法 安全课长/稽核 讲师 投影片/实操 训练方式 1小时 时间 全体人员 学员对象 明确本流程的适用范围及重点 正确的操作本流程 流程的适用范围 流程图解 控制重点 审单重点 正确范例与错误案例 结论 课程内容 厂商 各部门 出口/入口保安 店长室 填单 1 物品携入 /出明细表 2 控管单据 领 单 部门 员工 厂商送 物品 物品 处长（经、 副理以上） 核准 申请 核批 一式两联： 1、申请者联（白联） 2、保安联（黄联） 注意：一般携入由处长签名核准即可，但一般携出与专柜退场必须由店长签名核准！ 样品、试吃品携入时，由商管负责贴上“样品”或“试吃品”标签 注意：物品携入/出单如填写有误，不可在原单上更改！ 厂商 各部门 出口/入口（保安） 店长室 申请 处长（经、 副理以上） 核准 1 物品携入 /出明细表 2 核批 保安检 查物品 物品 物品携出时“保安联”归档 注意:1、物品携入/出明细表任何一个应核准栏位无该核准人签名时，保安应拒绝办理物品携入/出登记；2、保安必须确认单物相符！ 1、物品携出时，“申请者联”交给申请者； 2、厂商送物品之情形，“申请者联”交厂商留底 物品携入/出 （厂商/员工） 申请者联 归档 保安联 厂商 各部门 出口/入口（保安） 店长室 保安检 查物品 物品 物品携入/出 （厂商/员工） 申请者联 归档 保安联 销单：第一联交回 保安，双方签名确认 物品与“申请者联”一并送至保安 物品携入/出 （厂商/员工） 保安应将物品携入/出明细表整理归档，以归还物品之单据须一式二联均在，不得遗失 1、营运需随时检查 试吃品是否有不贴试吃标签的情况! 2、样品进入卖场后，营运负起保管责任！ 厂商 各部门 出口/入口（保安） 店长室 销单:申请者联交回 保安,双方签字确认 物品携入出 (厂商/员工) 每月统计一次 携出未归还物品 存档 物品携入/出明细表一式二联 店长审核 存档 登记在物品携入出累计未归还统计表 保安定期查找缺号单据 正确范例(一) 好又多物品携入/出明细表 □总公司 □事业部 □店别: 部 门 课 别 厂商名称及厂编 经 办 人 类 别: □ 公司物品(含文件) □个人物品 □专柜商品 □样品 □试吃品 □其他 品 名 携入: 年 月 日 数量 原 因 携出: 年 月 日 数量 原 因 是否 归还 预计归还日期/备注 备注 1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的