深圳市南山区信访局（应急办、民防办、区总值班室）2016.PDFVIP

深圳市南山区信访局（应急办、民防 办、区总值班室）2016 年部门预 第一部分 单位概况 　　一、主要职能 　　区信访局（应急管理办公室、民防委员会办公室、区总值班 室）是处理日常信访工作，辖区内群体性、公共突发性应急工作， 民防宣传、教育、演练工作以及区委区政府日常值班工作的专门机 构。 　　二、机构编制及交通工具情况 　　本单位内设办公室、督办科、接访科、值班科、应急科、网上 信访科 6 个科室，无下属单位。单位行政编 18 人，在编 16 人；雇 员编4 人，在编 4 人；离退休人员 1 人。实有公务用车 2 辆。 　　三、2016 年主要工作目标 　　按照新时期信访工作要求，继续拓宽信访渠道，推动信访工作 法制化建设；继续强化应急演练保障，完善指挥体系建设；加强民 防基础设施建设，做好防震减灾避难宣传工作及地震示范社区建 设；加强值班值守管理，规范信息报送及处置流程。 第二部分 2016 年部门预算收支总体情况 　　一、收支预算平衡情况 　　2016 年本单位总收入 3946.88 万元，其中财政拨款收入 3946.88 万元；总支出 3946.88 万元。收支预算平衡。 　　二、支出预算情况 　　2016 年本单位预算支出 3946.88 万元，较上年增加 3214.79 万 元，增长 439.12%，增长原因是根据财政制度改革，区财政局将原 由其统筹安排的解决特殊疑难信访问题专项资金3000 万元，改拨我 指标。其中：工资福利支出 453.09 万元；商品和服务支出 41.61 万 元；对个人和家庭补助支出 141.25 万元；项目支出 3310.94 万元。 项目支出主要内容有: 　　 （一）信访事务3271.88 万元：1. 信访工作经费，主要用于信 访接待大厅管理，信访宣传、培训业务等；2. 应急民防工作经费， 主要用于处置公共突发性事件、相关培训、应急演练、防震减灾宣 传教育等；3. 总值班室工作经费，主要用于值班业务培训、值班保 障等；4. 解决特殊疑难信访问题专项资金 3000 万元。 　　 （二）一般行政管理事务23.36 万元：包括零星办公设备购 置、党建工作及计生奖费用。 （三）预算准备金15.7 万元。 三、三公经费预算情况 （一）“三公”经费的单位范围 区信访局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和 运行维护费开支。 （二）“三公”经费财政拨款预算情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款预算 9.8 元，比 2015 年“三 公”经费财政拨款预算减少 7.5 万元。 1.因公出国（境）费用。2016 年预算数 0 万元。为进一步规范 因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预 算的原则编制，因此各单位 2016 年因公出国（境）经费预算数为 零，在实际执行中根据计划据实调配。 2.公务接待费。2016 年预算数 1.8 万元，比 2015 年减少 5 万 元。用于接待上级单位等支出。2016 年按照厉行节约的精神，进一 步降低各项公务接待标准，压缩减少公务接待费预算 5 万元。 3.公务用车购置和运行维护费。2016 年预算数 8 万元，其中： 公务用车购置费 2016 年预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2016 年预算数 8 万元，比 2015 年预算数减少 2.5 万元。我单位现有车辆 2 辆，2016 年没有公务用车购置预算，公务用车运行维护费用于车 辆的维修、油料、购买保险等支出。因 2014 年我单位已实行公务用 车改革，按照厉行节约的精神 2016 年对公务用车运行维护费进行压 缩。　　 四、2016 年部门预算附表 　　表一：收支预算总表 　　表二：预算支出表（按功能科目） 　　表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） 　　表四：预算支出表（按项目分类） 　　表五：“三公”经费预算表 表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”之外取得的收入。 二、支出类 　 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括 办