仓库管理作业指导书技术总结.docx

仓库五金备件库管理细则（试行）一、采购/申购1、各部门申购的月度物资必须在本月25号之前提出下个月的月度物资申购计划。各部门的申购计划经总经理签字确认后，复印3份（一份交予采购，一份交予仓库，一份由申购部门留存）。2、临时急需物资可以临时填写申购单，经总经理签字同意后，并将请购单交予仓库后即可临时申请购买；若事发突然导致临时急需物资必须立刻请购，各部门可将请购计划告知总经理，总经理批准后方可直接通知供应商送货，但买回来之后必须补交申购单。以上请购单复印三份三方留存（请购部门、仓库、采购）。3、办公用品、个别劳保用品、医疗用品走OA请购流程，其他劳保用品走NC请购流程；化学用/药品、备品备件走NC流程。金额大于2000元的不易耗损物走OA固定资产流程。1）OA流程：a、物资编码申请流程，物资编码申请单填写完成后，交予仓库确认编码可行性后，方可根据申请单填写OA流程。若为备品备件编码，登录OA→点击流程→新建流程→NC备品备件申请→填写完成→提交流程；若为非备品备件的编码，登录OA→点击流程→新建流程→NC基础资料申请→填写完成→提交流程；b、物资请购流程，物资申购单经总经理签字确认后，方可根据申购单填写OA流程。登录OA→点击流程→新建流程→办公用品、固定资产采购→填写完成→提交流程。2）NC流程：物资申购单经总经理签字确认后，方可根据申购单填写NC流程。登录NC→点击供应链→采购管理→物资需求申请→维护物资需求申请→新增（填写完毕）→保存→审核。仓库根据所提流程判断物资需求数量进行NC汇总平衡→然后由仓库维护请购单→请购单维护之后发截图一份给采购。注意：NC申购时，因编码问题仓库让申购部门修改存货编码、或申请存货编码时，申购部门应积极配合，否则耽误物资采购的及时有效性仓库概不负责。二、入库1、物资购买回来之后，需有使用部门人员进行验收，合格后才准予入库。办公用品、安全防护药品由仓库人员做手工入库单，劳保用品、备品备件及原材料等由仓库做NC入库。凡仓库入库的物资，必须填写以下附加单据：黑色筐、纸箱要检验单（品保开单）；原料，包材，化学品，五金，劳保用品要验收单（由使用部门会同仓库组织验收），办公用品要行政部门填写验收单。2、所有入库物资经仓库做电子账。3、除紧急请购外，没有做NC、OA请购、或请购不经过仓库的，仓库拒绝收货和办理入库手续。4、化学药品由于化学性质不一样，有的易挥发，有的有毒，集中放在一起有可能导致安全事故。因此，化学品库必须单独分开，且将化学品按性质分放两处。三、出库1、领用部门必须填写领料单到仓库领用物资，或先在仓库人员处打印出库单并签字后，仓库根据领料单办理出库业务，办公用品由行政统一领出组织发放，备品备件由仓库发放；办公用品出库做手工出库单，备品备件走NC出库流程。2、领料单必须经部门主管（含主管）以上人员签字确认。否则不予领料，仓库不予出库。3、劳保用品、药品、办公用品实行以旧换新领取方式。仓库和使用部门负责人共同确认旧物资不可使用后，填写报废单。并集中销毁处理。四、其他事项1、各部门申购物资不经仓库知晓，直接向采购提出采购，物资购买回来后，仓库不予入库，之后物资出现去向不明，仓库不予负责。2、口头上的请购必须经总经理同意，否则仓库不予入库。3、各部门填写的申购单必须填写NC编码及规格，否则仓库审核不予通过。4、申购的物资经使用部门验收入库后，后期物资领出后不予退货。5、不经仓库人员知悉，私自拿取仓库物资者，后果自负。6、提物资申购计划时，必须向仓库确认库存数量。否则长期库存导致物资损坏的，由申购部门负责。7、仓库人员必须保持仓库卫生，堆放整齐有序。严格执行5S管理规定。威宁雪榕三厂仓储部发2016年12月9日仓库成品库管理细则（试行）一、仓库成品管理划分仓库成品管理主要有三个模块：入库管理，存放过程管理，出库管理。二、入库管理入库分为采收原料入库和包装成品入库。1、采收原料入库。1）每天采收结束后，采收过磅人员应将采收总重量及采收总筐数报给仓库管理人员。2）采收原料入库时，入库人员应将原料按要求摆放到指定位置，同一批号原料放在一起。3）风机下面（垂直部分）严禁存放原料。2、成品入库1）包装车间由指定人员入库，入库时各等级必须分开存放，即一个整排只能放一个等级。若仓库人员发现入库人员未按要求摆放，后面由于未正确摆放出现的责任由入库人员负责。2）入库成品中，一个托板上的成品只能放一种规格，若因杂放出现的问题及责任由包装人员负责。3）入库时各个等级的香菇尽量放在一个区域。4）成品菇入库也不能置放于风机口下方（垂直部分）。三、存放过程管理1、无论是原料还是成品存放过程中都必须严格监视库房温度，仓管人员发现温度过高时应及时向相关部门反映。2、成品菇在存放过程中，由于有预冷损耗，香菇重量都会减轻，因此仓管员应定期抽