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质量管理体系内部审核检查表 审核方：最高管理者 审核员： 日期： 编号：HX/QR-42 标准条款号 审核项目及内容 观 察 情 况 记 录 符合性判断 4.2 文件 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 质量手册说明的剪裁细节是否合理？ 2.质量手册内容的覆盖面是否完整？ 1.最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供那些证据？ 2.最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 3.组织的成员如何认识这种重要性？ 1、组织如何确定顾客的需求和期望？ 2、将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 3、组织如何正式顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 查《质量手册》（HX /QM-10 ）： 体系没有删减内容 杜总回答： 1、为了保证体系的有效性，实现持续改进的目标，公司通过建立质量方针、质量目标指导质量管理活动，并质量方针和质量制作成标牌将其公布与公司主要通道口，使员工理解并遵照执行。 2、公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求的重要性作为一项必备的议程，使各级管理人员能理解并在各部门向员工宣贯；同时，不定期举行在新、老员工质量意识方面的培训，满足顾客要求和法律法规要求的重