附录5——综合管理体系运行记录控制清单.docVIP

附录05 综合管理体系运行记录控制清单 注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单 章节号 手册或程序 相关记录 记录编号 责任部门(人) 4.2.3 文件控制管理程序 收文登记簿 ZT-6.2-B01 资料员、办公室 发文登记簿 ZT-6.2-B02 资料员、办公室 受控文件清单 MSB01 资料员、办公室 作废文件记录 MSB02 资料员、办公室 4.2.4 记录控制管理程序 资料员、办公室 借阅登记表 MSB03 资料员、档案室 证书借用申请表 ZT-5.5-B07 人力资源管理部门 证书借用台帐 ZT-5.5-B08 人力资源管理部门 竣工工程清算表 ZT-3.5-B02 相关部门 项目部向建设单位的档案移交证明 资料员 项目部向区域公司档案移交证明 机关资料管理员 5.4.1 目标指标和管理方案管理程序 年度工作行动计划 各相关部门 环境/职业健康安全目标、指标及管理方案 MSB0分管副总、项目（副）经理 5.4.3 危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序 危险源 MSB05 安全员、施工员、班组长、工程管理部门等 不可容许风险及控制计划清单 MSB0 5.5.4 环境因素管理程序 环境因素清单MSB07 安全员、施工员、班组长等、工程管理部门