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成本档案作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为配合全集团房地产成本科目设置和成本分摊的便利，有必要统一、规范管理集团的成本档案资料，形成按成本科目归档的成本资料库，并按此要求妥善处理和保管成本文件，以便于归档、调用以及移交。 适用范围 适用于集团内各业务部门和项目公司各业务部门形成的成本类资料。 职责 3.1集团成本管理部 3.1.1负责制定成本资料归档目录清单和编码设置。 3.1.2负责集团成本档案管理工作，并对项目公司档案管理工作进行指导。 3.1.3 负责对集团成本档案进行分析、提炼，为集团领导和项目公司决策提供成本信息。 3.2项目公司成本部 3.2.1根据成本资料归档目录清单和编码设置收集、归档本项目成本类档案资料，并及时更新和移交。 3.2.2 负责各类成本资料原件在形成后次月25日前报集团成本管理部，在09年12月30日前形成的成本资料。如原件份数不够，可复印后加盖公章上报。 现有项目公司部门设置与标准项目公司部门设置对应关系： 标准项目公司 芜湖公司 铜陵公司 宣城公司 营销部 策划部、销售部 营销部 营销策划部 设计部 设计部 设计部 总工程师办公室 开发部 开发部 开发部 前期事务部 工程部 工程部1、2 工程部、景观部 工程管理部 成本部 预算部 预算部 工程成本管理部 财务部 财务部 财务部 财务部 办公室 行政人力部 综合部 总经理办公室 采购部 预算部 采购部 材料管理部 工作方法和过程控制 4.1所需收集的成本资料目录清单和编码设置 4.1.1见《成本资料归档目录清单和编码设置》 4.2成本资料归档目录清单中的科目解释 4.2.1见《项目成本科目设置和分摊原则管理指引》 4.3成本资料的收集、整理和移交 4.3.1 集团成本管理部派人去项目公司帮助收集、整理、归档2009年月日2009年月日交接双方应当办理资料交接手续资料移交清交接双方应当办理资料交接手续资料移交清交接双方应当办理资料交接手续资料移交清 《存档资料档内清单》 《存档资料册内清单》 《资料移交清 柏庄置业集团流程管理文件 编号： 版号：A/0 页码：第 2 页 共 5 页 2