审计系统全国正式上线计划和安排0216案例.pptxVIP

审计系统全国上线计划和安排;;第一期需求确定;二、功能介绍：总体介绍（一）;二、功能介绍：工程审计作业流程（二） ;二、功能介绍：台账、分析表和割接方案（三）;（三）送审的各专业之和与总和不等时，若各专业之和大于总和，则将总和更新为各专业之和；若各专业之和小于总和，则在其他专业补足差额。 （四）审定金额以台账为准。核减(-)增(+)元、核减增率不用台账的值，审计系统自行计算。 （五）送审项目编码为空的624个项目，不予割接。 （六）异常项目描述不规范：系统校验是否符合五种类型，不符合的一律按照“其余无法实施审计项目”。是否现场踏勘：除了写明“是”的，一律为否。 (七）定案表发给地市公司时间不规范：已经定案和出具报告的项目，“定案表发给地市公司时间”为空时，统一设置定案表发给地市公司时间为“审计开始时间”+30天。其余“定案表发给地市公司时间”为空的项目，不导入时间。“审计开始时间”：就是审计准备时到“审计师分派”的时间。965个为空的项目，默认是割接时间。 （八）台账中审计师联系方式错误的项目，审计师统一设置为中介对应本省负责人。 ;二、功能介绍：审计费用导出（四）;二、功能介绍：综合管理（五）;三、工作要求;系统功能咨询、业务咨询、优化改进建议请联系业务支撑。 系统问题、割接数据错误、账号权限请联系系统支撑。 业务支撑： 各省审计专员 总部审计部：余顺 010yushun@ 系统支撑： IT支撑热线：010 IT支撑邮箱：ctcams@163.com 支撑QQ群： 155657827 信息技术研究院：专职支撑1-2名; 系统上线前，总部审计部已经和中介机构、省多次核对并修正数据，限于数量庞大、人工填写难免出错等原因，系统数据与实际业务数据还是存在不一致情况。出现不一致时，建议处理方法如下： 工程项目遗漏：部分项目没有送审，审计专员联系项目经理重新送审并委托。 工程项目撤审： 工程项目数据错误：送审金额、审定金额、审计项目进展，项目编码。审计师线上能操作的线上修改。不能线上操作的数据，省审计专员确认后，发给??部审计部，审计部汇总后由信息技术研究院统一修改。;1、如何登陆审计系统？ 铁塔用户登陆方式：登陆OA首页后，在常见应用点击审计系统图标进入。 外部用户登陆地址： 46:20000/uac/web3/jsp/login/login.jsp 账户期初为手机号，后续新增账户由省4A管理员维护；初始密码000000 系统支持IE9以上版本，建议使用IE11浏览器。 2、审计中介机构人员发生变化如何处理？ a、已经指派审计师的项目，用原有账户处理完所有项目后再停用账户。 b、各审计机构省分负责人收集本省变更审计师信息，定期发给省审计专员，审计专员转发省4A管理员处理。 c、审计机构新增由审计专员在审计系统处理后，转发省4A管理员处理；审计机构变更审计专员直接处理即可；审计机构停用，转发省4A管理员处理。;谢谢！