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*page copyright? KIMC */21 *page copyright? KIMC OHSAS18001 程序文件解析 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价 4.5.3 事件调查 不符合，纠正措施 和预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 方针 实施和运行 4.6 管理评审 绩效测量和监视 管理评审 4.2 职业健康 安全方针 策划 4.3.1危险源辨识 风险评价和控制措施 的确定 4.3.2 法律法规和 其他要求 4.3.3 目标和方案 4,4.1 资源，作用 职责，责任和权限 4.4.2 能力，培训和 意识 4.4.3 沟通，参与 和协商 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.3.3 目标和方案 常规和非常规活动。 所有进入工作场所的人员(合同方人员和访问者)活动。 人的行动,能力,其它要素。 工作场所外部对工作场所人员的影响。 工作场所引起的危险。 工作场所基础设施, 材料,组织,活动和资材变更事项。 法律责任和法规遵守事项 。 业务范围,程序,设置,机械装备,运营程序及业务设计业务等。 4.3.1 风险评估包括的事项（每季度实施一次） 4.3.1 风险改善方案 消除风险。 风险代替。 技术性管理。 信号/报警行政性管理。 个人保护装备。 NO 标准名称 程序文件 详细业务 相关资料 4.1 总要求 - 构建安全经营体系 体系管理 4.2 职业健康安全方针 - 制定方针和维持 公司方针 4.3 策划 4.3.1 对风险源辨识,风险评价和风险控制的策划 风险评价程序书 制定风险评价计划 设定评价基准 准备评价资料 实施评价 风险评价表 重要风险登入簿 4.3.2法规及其他要求 法律法规管理程序书 了解法规确保渠道 了解法规及评审 法律登记 法律法规台账 法规登记簿（随时更新，定期每半年更新一次） 法规登记簿分发 保持法规登记簿 程序文件解析 NO 标准名称 程序文件 详细业务 相关资料 4.3 4.3.3目标及推进 计划 职业健康安全管理目标程序书 制定部门目标 汇总目标 制定组织目标 安全目标促进计划比实际现况（各部门每月一次统计评比） 部门目标达成度管理 组织目标达成度管理 制定部门推进计划 汇总推进计划 执行推进计划 推进计划进度管理 推进计划实绩汇总整理 推进计划变更邀请 推进计划修改登记 程序文件解析 NO 标准名称 过程文件 详细业务 相关资料 4.4 执行及运营 4.4.1 资源,作用, 责任,义务及权限 组织运行程序书 公司业务分工 部门业务分工 公司组织图（每季度更新一次） 个人履历管理 员工满意度调查 业务分工表（每季度更新一次） 建立并运行体系 4.4.2 能力,培训、 意识 教育培训程序书 制安全担当者资格赋予 定教育培训计划 实施教育培训 外协企业教育培训 教育培训实施报告 教育培训计划对比完成报告 教育申请书 年度教育培训计划 教育培训记录表 资格赋予认定书 培训有效性评价表 资格认定登记管理台帐 程序文件解析 NO 标准名称 程序文件 详细业务 相关资料 4.4 4.4.3 沟通,参与和 协商 信息交流程序书 问题接收及审核 问题结果通报 信息反馈单 会议记录表 宣传活动 安全信息发布 4.4.4 文件化 职业健康安全管理手册 手册编制及注册,分发,维持管理 职业健康安全管理手册 （方针变更时总经理确认，组织职能变更时手册更新） 程序书编制 程序书改正（修订时编号，履历更正） 编制及修订 4.4.5 文件管理 文件控制程序书 文件注册 文件分发 文件管理台帐 表单登记台帐 电子档资料保管台帐 文件最新版维持 周期性评审（每半年一次） 程序文件解析 NO 标准名称 程序文件 详细业务 相关资料 4.4 4.4.6 运行管理 职业健康安全管理程序 职业健康安全培训 安全管理基准 安全健康管理基准 应急事故管控 事故调查及报告 培训计划 应急事态培训计划（所有应急预案制定演练计划，定期实施并评价） 应急事态培训结果报告书 工伤事故报告表 事故报告书 危险物管理程序 危险物品入库管理 危险物登记 危险物的管理流程 危险物的入库管理台帐 危险物管理标准 危险物登记台帐 危险物管理流程图 安全生产许可程序书 作业许可申请及工伤保险 工作许可证的发行 安全工作实施原则 安全作业许可 高压液压安全管理程序 设施的维护管理 定期检查 作业人员的培训 紧急情况对应措施及管控要领 维修维护日志 程序文件解析 NO 标准名称 程序文件 详细业务 相关资料 4.4 4.4.6 运行管理 危险化学品管理程序书 危险化学品的认许可 任命危险化学品管理者 危险化学品保管储