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月工厂风险评估
_____年_____月份工厂风险评估
序 号 项 目 位 置 内 容 情 况 原 因 情况跟进 改善结果 正 常 异 常 1 工厂区域卫生 车间 车间区域有无定期清除杂物及“四害” 宿舍 宿舍区域有无定期清除杂物及“四害” 生活区 生活区域有无定期清除杂物及“四害” 操场 操场区域有无定期清除杂物及“四害” 2 防护用品使用 机器操作人员 是否配戴口罩、耳塞、手套等 手工操作人员 是否配戴手套、口罩等 后勤操作人员 是否配戴手套、口罩等 3 利器收发使用 利器发放情况 利器完整性和记录情况 利器回收情况 利器完整性和记录情况 4 CCTV 厂区大门出入口 人员车辆进出情况 工厂围墙 防止无关人员翻越或向内、外抛物 工厂装/卸货区 严防不法分子装入危险物品 全厂各区域 全厂共 个探头 5 灯 全厂车间各街灯 于夜间起到照明作用 全厂盏灯是否正常 6 防火门、卷闸门 全厂厂区内各车间 全厂共 个门 7 窗 全厂厂区
内各车间 全厂各车间窗户是否完整无缺 全厂各车间下班后窗户全部关闭 8 锁 全厂区内各车间 全厂共37把锁 9 来访人员 厂区大门出入口 按有关程序进行记录并核实身份 10 来访车辆 厂区大门出入口 按有关程序进行记录并核实身份 11 车辆/人员出厂 厂区大门出入口 核对放行条或货物放行单 12 来厂信件 保安大门保安室 核实信件的安全性 13 保安员 厂区/生活区 按时交接班/巡逻 厂区/生活区 24小时轮值，负责全厂的安全 14 围墙 工厂周边 工厂周边设有围墙，最低高度为2米 工厂周边 防止无关人员翻围墙进入本厂 15 IT安全 网络 计算机是否受到黑客攻击 离职雇员 使用计算机人员密码的销毁情况 在职雇员 有无发现雇员擅自安装非法软件 16 货仓安全 货仓区域 有无发现物料丢失情况 货仓区域 货仓物料存放状态是否完好 货仓区域 接收物料有无发现异常状态 货仓区域 私家车辆严禁停放在收货区域 货仓区域 上班期间，收货人员是否在位 17 船务安全 成品仓库 进入成品仓库人员是否受到严格的控制 成品仓库 成品的储存是否安全 成品仓库 CCTV是否监控到装货区域 货柜车 所有装货车辆集装箱是否安全 封 条 所有货柜车必须上封条 运输安全 所有货柜车均有报关员陪同到海关 运输安全 货柜车在运输过程中有无接到投诉 18 包装区域安全 包装区域 保安员是否有监督检查包装区域 包装区域 进入包装区域的人员有无控制 包装区域 包装过程中有无发现异常情况 包装区域 包装人员的培训是否到位 备注：正常的打“√”，异常的打“×”。
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