工厂营运绩管理规定.doc

 营运绩效管理规定 生效日期： 年 月 日 编制： 审核： 批准： 1目的 集团公司全面数据化管理，持续改善经营效率指标测评管理工作，进一步以数据找出差距及制定整改措施；更好地提高系统运作管理水平，完善激励与约束机制，不断提高工作效率和经济效率，特制订本管理方案。 2 适用范围、对象及周期 2.1 适用范围：各职能部门的整体经营绩效评价； 2.2 适用对象：2.3 考核周期：3 考核原则 3.1 各职能部门实行经营目标与管理目标相结合的考核方式； 3.2 考核各项经营指标参照历史水平，根据实际情况，客观、真实、公平的制定，以达到行业先进合理。 4 考核组织 4.1 绩效委员会： 组长：总经理 委员：职能部门负责人 4.2 职责 4.2.1 委员会职责： 4.2.1.1制定、审核、修改经营绩效考核方案，监督有效运行； 4.2.1.2审核修正经营绩效考核结果，达到公正、公平。 4.2.2 委员会下设考核小组，由部担任，其职责： 4.2.2.1负责制定经营绩效考核指标及考核标准； 4.2.2.2采集各职能部门完成指标数据策划、组织实施各职能部门月度经营绩效评价部门职责： 负责相关效率指标的统计与分析工作； 负责反馈本部门或其它部门计划执行异常问题； 负责涉及本部门计划执行异常的原因分析和整改措施。 指标侧重 指标名称 权重 备注 生产部 效率 交货延误率 15% 　 不良品退换及时率 15% 　 生产综合效率 5% 　 成本 可控制造费用成本率 10% 　 存货周转率 5% 　 生产报废率 5% 　 工人小时工资率 5% 　 运营 工伤发生率 10% 　 隐患整改率 10% 　 物资盘点准确率 10% 　 主要材料损耗率 10% 　 技术品质综合管理部 质量 上线不良率（ppm） 10% 　 批次不合格率（ppm） 15% 　 产值质量成本率 10% 　 效率 设备维修故障时间（h） 5% 　 设备异常交货期延误率 10% 　 模具维修及时率 5% 　 劳动生产率(件/小时) 15% 　 成本 定额抽检合格率 15% 　 设备维护成本 5% 　 模具维护成本 5% 　 降成本贡献额 5% 　 财务 运营 产值工资率 30% 　 财务利润 40% 　 资金周转率 30% 　 行政人事部 运营 人员流失率 50% 　 招聘达成率 50% 　 5.2 基于各职能部门职位职种不同，为积极响应公司策略目标，由各职能部门各专业职种按照组织制度的每一项目标，提出专业的响应措施，及部门绩效考核方案。具体参见《各职能部门考核制度》。 6 经营绩效考核程序 6.1各部门根据《》__月工程塑料厂经营分析PPT》，于每月日前完成各自相关指标测评结果的核对，对于影响指标的要因进行分析说明，并经本部门领导审核后提交至管理部；负责对各部门提交进行审核、汇总和分析各部门在指标测评过程中，必须确保数据的真实、准确， 7.2指标数据以统计部门为准，若指标责任部门需要对数据进行核实，必须主动向指标统计部门提出。存在异议时，必须在接到数据后的1个工作日内提出具体分歧点或异议之处，以便及时对数据进行核对与调整。否则，将默认为同意。各部门在效率指标测评过程中发现指标设定存在不完善或不全面现象，可提出完善、增加或删减的书面建议提交管理部确认、完善。原则上测评指标必须能体现各部门在业务运作过程取得的进步，才能为各部门起到绩效业绩导向的作用如：月固定工资为元，则基本工资为，工资为，月度绩效基数为元月度系数是根据部门KPI指标评分（占0%）及当月工作完成、上级评价（占0%）等确定 编号： 　 部门 　 部门负责人 改善部门 异常描述： 衡量标准： 未完成原因分析： 改善措施： 计划完成时间： 部门负责人： 日期： 技术品质综合管理部 协调整改或效果检查： 部门负责人： 日期： 总经理