工程质量检标准.doc

一、自查情况 序号 检查内容 检查标准 检查办法 检查结果 1 自查的组织与领导，领导重视程度 主管领导及项目经理组织自查工作，人员机构落实 检查相关文件、会议纪要 2 自查的方法及内容 应有自查工作的安排 检查有关文件、会议纪要 3 自查查出的主要问题及整改情况 查出问题后及时进行整改 检查自查总结，并配合现场抽查 4 实测实量情况及记录 应有实测实量情况的记录 检查实测实量情况的记录 5 自查总结及总结水平，自查取得了哪些实效 符合自查通知的要求 检查自查总结 二、工程管理 序号 检查内容 检查标准 检查办法 检查结果 (一) 项目管理 1 项目管理机构的设立 成立项目管理机构，并以正式文件下发 检查相关文件、会议纪要、记录等 2 项目管理机构设置及主要人员配备情况 机构健全（应有施工管理、物资采购管理、预决算管理等），专业人员配备齐全 检查相关文件、会议纪要、记录等，并进行现场抽查 3 项目管理机构责权落实情况 项目经理及各部门之间有岗位责任制 检查相关文件、会议纪要、记录等，并进行现场签单抽查 4 工程质量控制措施及落实情况 有总体工程质量控制措施（设计、采购、施工、监理），并认证落实 检查有无工程质量控制措施，结合现场检查落实情况 5 工程施工安全控制措施及落实情况 是否与承包商签订安全施工合同，有无安全施工措施，是否落实 检查施工合同，结合现场检查安全措施 6 总体部署 6.1 编制情况 编制总体部署，并符合《炼油与销售建设项目工程建设总体部署编制办法》 检查总体部署 6.2 可操作性 能够指导工程实际 检查关键控制点是否按时完工 6.3 执行情况　 应认真执行 检查文件与现场核对 7 开工报告 是否编制开工报告，编制是否及时，是否经上级主管部门批复 检查开工报告 (二) 招标投标管理 1 招投标管理 有无招投标管理办法 检查管理办法 2 设计招标 2.1 招标制度落实情况 符合《炼油与销售分公司工程建设项目招标投标管理办法》规定 核实按要求应进行招投标的项目是否组织招投标 2.2 招标文件 是否有招标文件，招标文件是否合理 检查招标文件 2.3 评标标准 是否有评标标准，评标标准是否合理 检查评标标准 2.4 中标单位资质 应具有相应资质 检查中标单位资质证明 2.6 中标单位的选择 应符合国家有关规定 检查评标结果 3 施工招标 序号 检查内容 检查标准 检查办法 检查结果 3.1 招标制度落实情况 符合《炼油与销售分公司工程建设项目招标投标管理办法》规定 核实按要求应进行招投标的项目是否组织招投标 3.2 招标文件 是否有招标文件，招标文件是否合理 检查招标文件 3.3 评标标准 是否有评标标准，评标标准是否合理 检查评标标准 3.4 中标单位资质 应具有相应资质 检查中标单位资质证明 3.5 中标单位的选择 应符合国家有关规定 检查评标结果 3.6 施工招标节省投资 是否有投资节省 核实投资节省额度 4 物资采购招标 4.1 招标制度落实情况 符合《炼油与销售分公司工程建设项目招标投标管理办法》规定 核实按要求应进行招投标的项目是否组织招投标 4.2 招标文件 是否有招标文件，招标文件是否合理 检查招标文件 4.3 评标标准 是否有评标标准，评标标准是否合理 检查评标标准 4.4 中标单位资质 应具有相应资质 检查中标单位资质证明 4.5 中标单位的选择 应符合国家有关规定 检查评标结果 4.6 采购招标投资节省情况 是否有投资节省 核实投资节省额度 5 监理招标 5.1 招标制度落实情况 符合《炼油与销售分公司工程建设项目招标投标管理办法》规定 核实按要求应进行招投标的项目是否组织招投标 5.2 招标文件 是否有招标文件，招标文件是否合理 检查招标文件 5.3 评标标准 是否有评标标准，评标标准是否合理 检查评标标准 5.4 中标单位资质 应具有相应资质 检查中标单位资质证明 5.5 中标单位的选择 应符合国家有关规定 检查评标结果 (三) 设计管理 1 初步设计 1.1 初步设计的编制 符合股份公司有关规定 检查初步设计编制依据 1.2 初步设计的审批 须经上级主管部门审批 检查初步设计批复文件 2 施工图 2.1 施工图会审管理 是否有施工图会审管理办法，并符合股份公司的有关规定 检查施工图会审管理办法 2.2 施工图会审组织 是否组织，是否符合《炼油与销售工程建设项目施工图会审管理办法》的要求 施工图会审会议纪要、记录等资料，及共组织多少次会审 2.3