第八章 重庆艺术学校2013年专项项目经费.docVIP

重庆艺术学校2013年专项项目经费 类别 项 目 承办人 金额（万元） 一 校校区建设3.5万方 10500 二 江北校区防水改造 100 三 教学设施设备专项经费 100 四 全国基地文化干部培训基地专用设备 100 六 全国基地文化干部培训基地接待用车 35 七 新校区教职工上、下班交通车 65 五 青少年才艺比赛 50 六 参加全国性比赛经费 60 七 人才队伍建设专项经费 30 八 首届“重艺杯”青少年才艺大赛经费 50 总 计 11090 一、离退休人员补贴经费250.77万元 2007年，我校合并永川玉屏文化中心后，离退休人员负担加重，到目前为止，我校离退休人员已达到124人，根据2011年离退休人员财政补贴规定计算，平均每月发放金额为20.8975万元，按12个月计算，全年总计金额250.77万元。 二、学校运行经费财政补助637万元 在市委市政府的关心、主管局和有关部门的大力支持下，我校于2009年10月由老化的杨家坪校区成功搬迁至现在的江北洋河校区，校园环境和设施设备在原有的基础上得到很大改观，为艺校学子创造了良好的学习环境和浓厚的艺术氛围，为促进我校的进一步发展壮大奠定了良好的基础。但在迁入江北校区后，我校因先后合并江南艺校、沙坪坝舞蹈学校，同时招生规模不断扩大，现在校学生已达1000人以上。为此，学校运行经费十分困难，需要主管局予以支持，申报运行经费的理由如下： （一）学校现有人员编制的局限性，已不能适应学校当前实际发展情况。 学校设立之初已是90名的全额编制，当时学生人数在100名左右。但随着社会的发展、经济的繁荣、以及人民群众对文化教育需求的日益增长，学校为适应社会发展需要，顺应人民群众渴望接受艺术教育的需求，在学校领导带领下励精图治，锐意进取，不断探索办学方式使得学校办学规模、办学层次不断丰富，学生人数逐年增长。特别是近几年均是保持在两位数的增长率，目前已达到1000多名学生规模，相应地教师队伍必然与之配置增长。由于学校编制内指标十分有限、条件门槛极高，学校只好聘用大量的外聘教师满足学生接受教育的诉求。由于这部分人员的工资、福利、社保得不到财政的补助，无形上造成学校运行成本增加，影响到正常教学的运转，使得学校财政举步维艰、捉襟见肘。 （二）艺术类学生规模上升空间的有限性，使学校无法通过规模效益实现学校经费的平衡运行。 学校日常公用经费财政采取的是定员定额定量补助，由于艺术类学校无法达到规模化效益实现人均成本的最优效益，客观上造成艺术类学校与普通中等中职学校相比运行上更为困难。 （三）国民经济高速增长、物价水平不断上升，人力成本不断加大。 学校经费来源一个是财政补助，另一个是学费收入，财政补助是定员定额配置，只要人数不增加，总量是不会提高的，而学校教育的公益性质属性使得收取的学费不能按照市场原则合理定价，造成本的补偿远远滞后于物价、人力成本的上涨。面对这种情况，学校只能依靠政府争取财政上的支持。 （四）学生、家长对学校教育服务水平、质量的要求越来越高。 个性化要求相应增大学校运行成本的支出，一定程度上使得学校经营管理更为困难。 综上所述，学校所需运行经费补助为637万元主要用以下两方面： （一）外聘人员费用支出：520万元 我校现有外聘人员130人，年工资及福利人均在4万元，年费用支出为520万元。 （二）日常公用经费缺口：117万元 学校现有教职工254人左右，按照其它全额事业单位人均经费0.7万元计算，年所需经费为172万，剔除财政按每生每年550元的公用经费补助55万元（按现有1000名学生计算），学校实际公用经费缺口为117万元。 三、重庆艺术学校交响管乐团运行经费193.58万元 重庆艺术学校作为重庆市唯一一所国办艺术类院校在重庆市乃至西南地区有着深远的影响力。重庆艺术学校交响管乐团（重庆市交响管乐团）由重庆市文化广播电视剧和重庆艺术学校在2010年9月共同牵头成立，是直属于重庆艺术学校的我市第一支专业交响管乐团。乐团立志于为艺校创建品牌学校，最终升格为重庆艺术学院奠定坚实的人才基础，更为重庆市文化艺术事业的发展储备优秀骨干成员，同时为艺校学生搭建学习交流的实践平台，使学生在艺校不仅能扎实掌握专业学科知识和技能，而且能获得专业学科以外的综合知识及技能。应薄书记指示，2011年重庆市市委市政府大力发展群众性管乐，艺校交响管乐团也将为之努力，在重庆市群众性管乐活动中起到积极的带头作用。 2011-2012学年，交响管乐团经费预算支出主要分为乐团专用设备、专家指导培训费、比赛专项费、运转经费四个方面，具体经费编制如下： （一）乐团专用设备：90.38万元 种类 品牌 型号 数量 单价（元） 合计(元) 谱架 50个 400 20000