第二章 表1质量管理体系检查评分表.docVIP

表1? 质量管理体系检查评分表 企业名称： 质 量 管 理 体 系 总分：100分 序号 考核项目 考核标准 考核办法 标准分 实得分 备注 一 基本条件 1、注册资本金：二级2000万元、三级1000万元； 2、净资产：二级2500万元、三级1200万元； 3、近三年最高年结算收入：二级3000万元、三级1500万元以上； 4、专项实验室。 核查营业执照、资质证书及报表 * 二 产品技术文件 现行的标准、规范齐全。 详见附录A 30分 三 质量技术管理 1、管理机构及人员配备：符合相应等级标准要求； 2、质量、技术、原材料、试验等管理制度； 3、原材料、砼搅拌、运输、泵送等工序操作规程。 1、核查有效证件（10分）；2、有质量管理机构框图（4分）； 3、有制度（10分）及操作规程（16分）。 40分 四 诚信建设 1、合同履约率； 2、混凝土合格率。 1、合同履约率不低于95%（10分） 2、质量合格率100% （10分）。 20分 五 安全文明生产 1、有管理机构、人员落实、安全标志及制度健全、无重大安全事故； 2、文明生产，企业容貌整洁，环保意识强。 审查前一年有无重大事故（5分），查安全标志、制度（2分）、场地、绿化、粉尘处理（3分）。 10分 注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分，扣完分项分为止。 检查组长： 检查人： 年 月 日表2 生产工艺条件检查评分表 企业名称： 生产工艺条件 总分：100分 序号 考核项目 考核标准 考核办法 标准分 实得分 备注 一 生产工艺及主要设备 1、混凝土搅拌系统：二级以上应配有2台55m3/h以上搅拌系统（或具有相应生产能力的搅拌系统），三级应配有1台30m3/h以上搅拌系统； 2、混凝土运输车：二级应配不少于10辆，三级就应配不少于5辆； 3、混凝土输送泵：二级应配不少于2台，三级就应配不少于1台。 现场检查设备、发票或台帐等 * 二 专项实验室 1、原材料试验设备； 2、实验人员岗位证书； 3、混凝土检验设备； 4、计量器具检定证书。 查试验室设备 （详见附录B） 60分 三 材料储存、堆放 1、水泥存储仓；2、砂石堆场。 水泥仓密封、除尘（15分）砂石场 （15分） 30分 四 场地、道路及排水 场地与生产能力相适应，具备排水沉淀、冲洗运输条件，排水系统完备。 现场检查无积水、场地硬化（3分）、排水沉淀（3分）、汽车冲洗（3分）、其他（1分）。 10分 注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分，扣完分项分为止。 检查组长： 检查人： 年 月 日表3 质量管理体系运行控制检查评分表 企业名称： 质量管理体系运行管理 总分：100分 序号 考核项目 考核标准 考核办法 标准分 实得分 备注 一 产品质量 混凝土28天强度记录 查原始记录 * 二 原材料检验记录 1、原材料台帐； 2、水泥质保书及复检资料； 3、砂石检验资料； 4、掺合料及外加剂掺量试验及检验资料。 查原始记录 （详见附表C） 40分 三 生产过程控制资料 1、混凝土试配记录及调整通知资料； 2、砂、石含水率测定； 3、混凝土搅拌（电脑）记录； 4、混凝土坍落度测试记录； 5、混凝土强度记录； 6、混凝土发货单及运输记录。 查原始记录 （详见附表D） 40分 四 质量控制记录 1、标养室温、湿度记录； 2、混凝土强度统计资料及评定结果月报表； 3、混凝土运输调度单及出厂质量证明； 4、质量回访记录、质量事故处理记录； 5、质量体系内审报告及年度评审报告。 查原始记录 第1项（2分） 第2项（4分） 第3项（4分） 第4项（4分） 第5项（6分） 20分 ??注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分，扣完分项分为止。 ?检查组长： 检查人： 年 月 日表4 企业质量检查评分汇总表 企业名称： 项目名称及分值 总得分 满分 100分 质量管理体系 满分30分 生产工艺条件 满分30分 质量管