5危险源辨识、风险频睦价和措施控制程序.doc

标 题 危险源辨识、风险评价和措施控制程序 文件编号 OP-4.3.1-01 版 本 B版/ 0次 编 制 审 核 批 准 页 数 6 分发号 编制部门 安环部 发布日期 2013-9-15 实施日期 2013-9-20 受控状态 1 目的 充分识别危险源、正确评估风险、合理地确定风险等级，对现有控制措施进行评价，确保控制措施有效控制，以降低公司的职业健康安全风险。 2 适用范围 适用于本公司范围的生产、服务、生活等所有活动。 职责 3.1安环部负责公司活动中的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的控制策划。 ，并监视风险控制措施的有效性。 3.2各部门负责工作范围内的危险源的辨识、风险评价和风险控制措施的制定落实。 3.3工会参与危险源辨识(包括工会活动中存在的危险源)、风险评估、控制措施的确定并监督实施。 3.4分管副总负责审核《中度及以上安全风险清单》；总经理负责批准。 3.5职业健康安全事务代表参与危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定的活动，并及时进行相关信息的反馈和交流。 4 工作程序 4.1 危险源的辨识 4.1.2危险源辨识对象包括人的不安全行为、物的不安全状态、不良的工作环境和管理缺陷。 4.1.3危险源辨识范围包括所有的常规活动和非常规活动、所有进入工作场所人员的活动以及工作场所的所有设备、设施等。 4.1.4危险源辨识要覆盖过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态。 4.1.5危险源识别应考虑以下六种危险源因素：物理性危害、化学行危害、生物行危害、心理生理性危害、行为性危害及其他类危害。 4.1.6危险源辨识方法：询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取有关信息和安全检查表法等。 4.2 风险评价方法 4.2.1各部门对辨识出的危险因素进行评价，确定风险级别，制定风险控制措施，形成本部门《危险源辨识、风险评价和控制措施登记表》并上报安环部， 4.2.2安环部负责汇总各部门/车间《危险源辨识、风险评价和控制措施登记表》，组织相关人员进行风险评价，确定风险控制措施。 4.2.3风险评价方法：公司采用经验判断法或“作业条件危险性评价法即LEC法”对危险源辨识进行评价。 LEC法：D=L×E×C。式中，D-风险值，L-发生事件可能性大小，E-暴露于危险环境频繁程度，C-发生事件产生后果。 4.2.3.1 事件发生的可能性（L） 分数值 事件发生的可能性 分数值 事件发生的可能性 10 6 3 1 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 0.5 0.2 0.1 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 4.2.3.2暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 频繁程度 分数值 频繁程度 10 6 3 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 2 1 0.5 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 4.2.3.3 发生事件产生的后果（C） 分数值 后果 分数值 后果 100 40 15 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 7 3 1 严重，重伤 重大，致残 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 4.3 确定中度及以上安全风险清单： 4.3.1 根据经验判断法或综合评分确定职业健康安全风险等级。 4.3.2 风险等级在中度以上的，应列入中度及以上职业健康安全风险进行风险控制策划。 风险等级划分见下表： D值 风险等级 D值 风险等级 ＞320 160～320 70～160 不可接受风险 重大风险 中度风险 20～70 ＜20 可接受风险 可忽略风险 4.3.3安环部按要求筛选出中度以上职业健康安全风险，编制《中度及以上安全风险清单》。 4.3.4《中度及以上安全风险清单》由分管副总审核、总经理批准后发布。 4.4风险控制措施的确定和实施 4.4.1各部门根据风险评价结果，确定相应的风险控制措施，并监视控制措施的有效性。 4.4.1.1风险控制措施包括方针和目标、运行控制、管理方案、应急响应； 4.4.1.2对不同等级的职业健康安全风险采用不同的控制措施 风险等级 控制措施 中度的 应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施 重大的 直至风险降低后才能开始工作；为降低风险有时必须配备大量资源；当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施 可忽略的 不需要采取措施且不必保留文件记录 可接受的 不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施；需要监视来确保控制措施得以维持 不可接受的 只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作；如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作 4.4.2安环部负责策划中度及以上安全风险的控制措