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阀门制造有限公司 程 序 文 件 文件编号: /CX-20 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 受 控 号： 发布日期：20年04月20日 实施日期：20年04月25日 阀门制造有限公司 阀门制造有限公司 文件编号:/CX-00 版本号：B 发布年号：20 程序文件目录 修订码：0 修订日期： 序号 文 件 编 号 内 容 修改状态 页码 1 /CX－01 文件控制程序 B/0 2-5 2 /CX－02 记录控制程序 B/0 6 3 /CX－03 管理评审程序 B/0 7-8 4 /CX－04 人力资源控制程序 B/0 9-10 5 /CX－05 合同评审管理程序 B/0 11-12 6 /CX－06 设计控制程序 B/0 13-14 7 /CX－07 材料、零部件控制程序 B/0 15-16 8 /CX－08 生产过程控制程序 B/0 17-19 9 /CX－09 作业（工艺）控制程序 B/0 20-21 10 /CX－10 理化检验控制程序 B/0 22 11 /CX－11 设备控制程序 B/0 23-24 12 /CX－12 检验与试验装置控制程序 B/0 25-26 13 /CX－13 顾客满意监视和测量程序 B/0 27 14 /CX－14 内部审核程序 B/0 28-29 15 /CX－15 检验和试验管理程序 B/0 30-32 16 /CX－16 不合格品控制程序 B/0 33-34 17 /CX－17 数据分析控制程序 B/0 35-36 18 /CX－18 改进控制程序 B/0 37-39 19 /CX－19 其他过程控制程序 B/0 40 20 /CX－20 特种设备制造许可证书及标志管理程序 B/0 41-42 阀门制造有限公司 文件编号:/CX-01 版本号：B 发布年号：20 文件控制程序 修订码：0 修订日期： 1 目的 对质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保文件的正确性、适应性，以及在运行质量管理体系的各个相关场所的人员都能使用到适用文件的有关版本。 2 范围 适用于与质量管理体系文件的控制，包括适当的外来文件。 3 职责 3.1 总经理负责质量手册包括程序文件、管理性文件和技术文件的批准。 3.2 办公室负责质保体系文件的归口管理，并负责外来文件的控制。 3.3 其它各部门负责其责任范围内的质量管理体系文件的控制。 4 程序内容 4.1质量管理体系文件分类： a) 质量手册； b) 质量管理体系程序文件； c) 管理性文件（包括管理制度）、技术文件（包括技术标准、规范等）； d) 记录表式。 4.2 文件的编制 4.2.1质量手册和程序文件及其他与质量活动有关的管理性文件，由质保工程师负责组织编制。 4.2.2 技术文件（包括企业技术标准、工艺文件等）由技术质量部负责编制。 4.2.3其他质量文件按其内容由相关职能部门编制。 4.3 文件的审批 4.3.1 质量手册（含程序文件）由质保工程师审核，总经理批准。 4.3.2 管理性文件和技术文件由技术质量部负责人审核，总经理批准。 4.3.3 其他质量文件由编制部门负责人审核，质保工程师批准。 4.4 文件的发放 4.4.1 文件发放前 a) 办公室编制 “受控文件清单”和“外来文件清单”，各部门编制“部门受控文件清单”，以对文件实施有效控制。 b) 文件发放前，由质保工程师确定发放范围，作为文件发放及更改的依据。 c) 文件发放前必须进行标识（包括编号、分发号、受控和非受控等）。 4.4.2 文件发放 a) 办公室负责将文件按分发号发到各使用部门，文件的接收者在“文件收发登记表”上签字。 b) 文件破损、丢失需要补发时，文件使用人应填写“文件领用登记表”，经本部门负责人同意后报质保工程师批准才可补发。补发的文件应以新的发放号登记，原分发号由文件原发放部门/人在“文件发放表”中注明“丢失”或“破损作废”字样。 阀门制造有限公司 程 序 文 件 文件编号:/CX-01 版本号：B 发布年号：20 文件控制程序 修订码：0 修订日期： c) 文件发放范围外的人员需要领用文件时，必须填写“文件领用登记表”，经本部门负责人审核，总经理批准后发放。 d) 任何人不得在文件上涂划，更不得私自外借，当文件需要向外提供时，必须经总经理批准，并填写“文件借阅登记表”，方可外借或复制。 e) 文件都应由各部门的专人保管，并由其在“部门受控文件清单”中登记。在每次内部质量审核前，应全面检查各类文件完整性和有效性。 4.5 文件的更改 4.5.1文件需要更改时，由提出更改的部门或人员填