防腐设备有限公司压力管道元件制造程序文件标书.doc

防腐设备有限公司 压力管道元件制造 程序文件 依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008 TSG Z0004-2007 编写 文件编号： 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：受控 　　　　　 　　　　分发号： 发布日期：年3月01日 实施日期：年3月20日 程序文件修改控制 序（页）号 修改条款 修改理由 修改人 审核人 批准人 批准日期 防腐设备有限公司 目 录 版 本 A/0 页 次 1/1 序号 标题 编号 标准条款对照 1 文件控制程序 RN-CX-01 RN 3 2 记录控制程序 RN-CX-02 RN 3 3 管理评审控制程序 RN-CX-03 RN 1 4 合同评审控制程序 RN-CX-04 RN 4 5 材料、零部件控制程序 RN-CX-05 RN 6 6 工艺（作业）控制程序 RN-CX-06 RN 7 7 不合格品（项）控制程序 RN-CX-07 RN 14 8 理化检验控制程序 RN-CX-08 RN 11 9 检验与试验装置控制程序 RN-CX-09 RN 13 10 设备和工作环境控制程序 RN-CX-10 RN 13 11 数据分析控制程序 RN-CX-11 RN 15 12 纠正与预防措施控制程序 RN-CX-12 RN 15 13 内部质量审核控制程序 RN-CX-13 RN 15 14 检验与试验控制程序 RN-CX-14 RN 12 15 生产和服务控制程序 RN-CX-15 RN 17 16 人力资源控制程序 RN-CX-16 RN 16 17 许可标志管理控制程序 RN-CX-17 RN 18 18 执行特种设备许可控制程序 RN-CX-18 RN 18 防腐设备有限公司 RN-CX-01- 文件控制程序 -3-1发布 共4页 第 1页 1 目的 为保证质量管理体系文件得到有效的识别、控制以及确保各相关场所均使用现行文件的有效版本。 2 范围 本程序适用于公司的质量管理体系各层文件，包括适用的外来文件（如相关方提供的文件、适用的法律和法规、国家、行业、地方的规范、标准和指南等）的控制，不适用于技术文件的控制。 3 职责 3.1总经理负责批准发布质量手册（包含质量体系程序性文件）。 3.2综合部负责质量手册、程序控制文件的编制、发放、更改控制和管理； 3.3各部门的质控负责人对本部门形成产品质量档案和出厂文件的本部门技术文件资料、原始记录的正确性和完整性及质量控制负责。 3.4材料原始合格证及材料复验报告由材料部门人员负责收集、整理，移交综合部保管。 3.5各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 4 程序 4.1文件分受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件控制部门提出，质保工程师批准，受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。非受控文件只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖“非受控”印章。 4.2公司内需受控的文件 4.2.1质量手册、程序控制文件； 4.2.2设计图纸、规范、管理制度、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等； 4.2.3外来文件 a工作中使用的外来标准。 b工作中使用的法律法规。 c需执行的上级组织或业务主管部门的文件。 d顾客提供的图纸、技术要求等。 e作为工作依据的外来资料。 f其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。 4.3文件的批准和发布 4.3.1压力管道元件文件的批准和使用 a质量手册由质保工程师审定，公司总经理批准。 b其它质保体系文件由各责任人提出，质保工程师批准。 RN-CX-01- 共4页 第 2 页 c技术文件由总工程师批准。 d产品检验文件由检验责任人审核，质保工程师批准。 e压力管道元件质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由综合部统一编号。 4.3.2文件的发布 a文件发布前，应对发放范围、印数进行审批，填写《文件审批表》。质量体系文件发放前由质保工程师审批，技术类、工艺类文件发放前由总工程师审批，检验类文件发放前由质保工程师审批。发放记录统一见《文件资料发放（回收）登记表》。 b文件发放时，文件领用人要在《文件资料发放（回收）登记表》签名后，领取文件。 c本公司内不得使用未加盖“受控本”印章的复印件，一经发现立即由文件发放部门收回。 d当使用人的文件和资料破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的