机动车性能检测有限公司质量文件管理表格标书.doc

机动车性能检测有限公司 — 管 理 表 格 版本：第 B版 第0次修订 编 写： 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号： —1—1发布 —1—1实施 管理表格目录 第 1 页 共4 页 序号 编 号 名 称 1 1001-1 内部审核计划 2 1001-2 内部审核实施计划 3 1001-3 内部审核会议签到表 4 1001-4 内部核查检查表 5 1001-5 内部审核不符合项表 6 1001-6 内部审核不符合项报告及纠正措施要求表 7 1001-7 内部审核结论 8 1001-8 内部审核报告 9 1001-13 内部审核初次会议记录 10 1001-14 内部审核末次会议记录 11 1001-9 管理评审计划/通知 12 1001-10 管理评审会议签到表 13 1001-11 管理评审报告 14 1001-12 检测记录单和报告抽查登记表 15 1002-1 质量文件发放回收登记表 16 1002-2 技术标准发放回收登记表 17 1002-3 质量文件修改审批表 18 1002-4 文件修改记录表 19 1004-1 比对和验证试验计划 20 1004-2 比对和验证计划实验记录 21 1004-3 比对和验证试验分析总结报告 22 1005-1 质量监督计划 23 1005-2 质量监督记录表 管理表格目录 第 2 页 共4 页 序号 编 号 名 称 24 1007-1 仪器设备使用记录 25 1007-2 检测设备运行记录 26 1008-1 计算机系统配置变更、软件改版申请表 27 1008-2 计算机数据备份登记表 28 1008-3 计算机使用记录 29 1009-1 合格供应商登记表 30 1009-2 合格供应商能力评定表 31 1009-3 外部支持服务和物资采购供应计划 32 1011-1 仪器设备购置申请表 33 1011-2 仪器设备履历表 34 1011-3 仪器设备验收登记表 35 1011-4 设备维护保养计划表 36 1011-5 设备维修记录表 37 1011-6 仪器设备停用、降级与报废申请表 38 1011-7 主要仪器设备一览表 39 1011-8 设备维护记录表 40 1011-9 仪器设备启用、停用表 41 1012-1 新检测项目申请审批单 42 1013-3 申诉和投诉处理结果 43 1015-1 允许偏离程序或标准规范申请表 44 1015-2 允许偏离检测登记表 45 1016-1 预防措施通知单 46 1016-2 偏离情况报告 47 1017-1 不合格项与纠正措施计划表 管理表格目录 第 3 页 共4 页 序号 编 号 名 称 48 1016-2 偏离情况报告 49 1017-1 不合格项与纠正措施计划表 50 1018-1 人员培训计划表 51 1018-2 人员培训表检测工作登记表 内审范围 要 素 最高管理者 技术负责人 质量负责人 业务室 检测车间 4.1 组 织 √ √ √ √ √ 4.2 管理体系 √ √ √ √ —— 4.3 文件控制 √ √ √ √ √ 4.4 检测/或校准分包 —— —— —— —— —— 4.5 服务和供应品采购 √ √ √ √ √ 4.6 合同评审 √ √ √ √ √ 4.7 申诉和投诉 √ √ √ √ √ 4.8 纠正措施、预防措施和改进 √ √ √ √ √ 4.9 记 录 √ √ √ √ √ 4.10 内部审核 √ √ √ √ √ 4.11 管理评审 √ √ √ √ √ 5.1 人 员 √ √ √ √ √ 5.2 设施和环境条件 √ √ √ —— √ 5.3 检测和校准方法 √ √ √ —— √ 5.4 设备和标准物质 √ √ √ —— √ 5.5 量值溯源 √ √ √ —— √ 5.6 抽样和样品处理 √ √ √ √ √ 5.7 结果质量控制 √ √ √ √ √ 5.8 结果报告 √ √ √ √ √ 注：√为审核要素 ——为