集团公司及市场行政管理部制度制度.docVIP

行 政 部 管 理 制 度 目 录 办公用品、设备管理制度 办公用品领用流程 办公用品申购表 车辆使用流程 油料领用流程 车辆维修流程 用车申请单 公文管理制度 声像资料借阅流程 声像资料借阅审批表 固定资产管理制度 新增固定资产采购流程 固定资产报废流程 电脑维修流程 电脑维修单 卫生管理制度 安全消防管理制度 关于员工工服定制的管理规定 差旅费管理规定 办公用品、设备设施管理制度 一、目 的：加强办公用品、设备管理，提高办公用品、设备使用效率 二、适用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”） 三、定 义： 3.1办公用品及设备：指办公用文具、名片、报纸、书刊、计算器、接待用品会议（活动）用品、清洁卫生用品、办公设备耗材、电话机、接线板、电脑等 四、权 责： 4.1综合管理部：负责宣导、解释及日常管理 4.2主管副总裁：负责办公用品、设备购置（维修）费用审核 4.3各部门：负责执行 五、内 容： 5.1配备与采购 5.1.1由综合管理部统一采购办公用品，经行政总监批准执行。确属工作需要但未列入《岗位用品配备标准》的用品，依照《固定资产采购制度》有关规定及程序办理。 5.1.2综合管理部应根据当地普遍价格，拟订办公用品采购价格，经行政总监准执行。 5.1.3各公司应于每月25日前根据岗位用品实际需要，在月度计划额度内，编制《月度办公用品计划表》，经部门负责人、财务主管审核签字后，由综合管理部汇总，由采购部组织采购，并依照《财务审批制度》有关规定及程序核报。 5.2使用与管理 5.2.1办公用品应遵循“按需”、“节约”的原则领用和使用。 5.2.2办公设备和可重复使用的办公用品应编制《更换用品目录表》，实行以旧换新。 5.2.3办公设备和可重复使用的办公用品损坏，若具备维修条件，应修复使用，不予重新购买。 5.2.4办公用品、设备，应实施台账管理，做到账、物相符。 5.2.5公用办公设备须由专人负责管理及日常养护。 5.2.6自然损坏并无法修复使用的办公设备，由使用部门和综合管理部负责人共同鉴定后，依照《办公用品报废制度》有关规定办理报废手续。 5.3回收与赔偿 5.3.1离、调职人员须于办理离、调动手续时按《员工办公用品领用表》内容，将个人领用并可继续使用的办公用品退还。没有及时办理物品交接手续处罚责任人500元，造成物品损失责任人按物品原值1~5倍处罚。 5.3.2遗失或人为损坏可重复使用的办公用品，根据实际使用情况，参照采购时入库价格进行1-5倍赔偿。 5.3.3因使用或养护不当造成人为损坏的办公设备，由当事人按物品原值1~5倍赔偿。 六、附件：1、《办公用品领用流程》 2、《办公用品申购表》 附件1： 办公用品领用流程 附件2： 部 月份办公用品申购表 序号 办公用品名称 规格 数量 单位 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 注：1、《办公用品申购表》于每月25日前交到集团综合管理部。 2、《办公用品申购表》上报前必须有部门经理签字确认。 3、集团将根据各部门每月领用的办公用品核算费用成本。 4、如公司或部门有活动，请在备注中说明。 制表人： 部门经理签字： 制表日期： 附件1： 车辆使用流程 附件2： 油料领用流程 附件3： 车辆维修流程 附件4： 用车申请单 申请日期 申请部门 申请人 用车事由： 驾驶人： 乘车人： 乘车路线（全程）： 往返时间： 时 分至 时 分 用车部门经理签字： 综合管理部签字： 公文管理制度（试行） 一、目 的：规范公文管理，规定公文办理程序 二、适用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”） 三、定 义： 3.1外单位：指联拓集团以外所有单位 四、权 责： 4.1 综合管理部：负责宣导、解释并指导如何执行 4.2 集团各部门、各品牌公司、各营业厅 五、内 容： 5.1 公文应按照“拟写—校对—编制文号—审核—呈