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危险源辨识、风险评价和风险控制程序 1．目的 对公司生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行充分辨识和评价，判定出重大风险，并对危险源进行分级监控和管理，以实现对职业健康安全风险的有效控制。 2．适用范围 本程序适用于公司所属各单位和机关各部室生产、经营、管理等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制管理。 3．职责 3.1 安全环保部： 3.1.1负责本公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施整个过程的策划、组织、指导以及监督工作； 3.1.2负责全公司危险源的汇总和统计，并确定五级危险源，同时对五级危险源的进行监督检查； 3.1.3参与重大风险（重大危险源）管理方案的制定，并负责其控制计划落实过程的监督管理； 3.1.4负责审批四级危险源； 3.2 各二级生产单位和其他部门: 3.2.1按照本程序的要求，具体负责本单位危险源辨识、风险评价与风险控制管理工作。 3.2.2负责本单位危险源的统计、汇总，确定其风险等级，并报公司安全环保部。单位负责人负责批准本单位三级危险源目录；各车间负责人负责批准本车间二级和可承受风险的危险源目录。 3.2.3定期组织危险源辨识、风险评价更新、评审工作。 3.2.4负责危险源的现场标识,并传达到每位员工相应岗位的危险源、风险等级以及控制措施。 3.2.3负责辨识、评价所管理的相关方给公司生产经营带来潜在的风险并制定相应控制措施 3.3装备能源部、财务部、投资发展部：参与重大危险风险管理方案的确定，并制定治理费用预算计划，保障专项安全整改费用的支付。 3.4 管理者代表 3.4.1负责审批公司重大风险目录； 3.4.2负责相应重大风险相关目标、运行控制程序的批准； 3.4.3负责组织有关部门制定相关重大风险的管理方案。 4．工作程序 4.1危险源辨识的基本工作步骤: 4.1.1危险源辨识的准备、策划 4.1.2划分作业活动或管理活动 4.1.3收集活动信息 4.1.4辨识危险源 4.1.5评价每个危险源的风险等级 4.1.6制定风险控制措施 4.1.7上报公司，并确定重大风险 4.1.8制定目标、管理方案或控制程序 4.2 危险源辨识工作的准备、策划 4.1.l 成立危险源辨识、风险评价工作小组。分公司和各单位分别成立危险源辨识工作组，工作组由相关安全技术管理人员、工程技术人员以及工人代表等组成。 4.1.2分公司危险源辨识工作组负责设计、编制全公司危险源辨识的相关表样和各单位危险源辨识工作组的培训。 4.1.3各单位开展危险源辨识相关知识全员培训。 4.3 划分作业活动或管理活动 4.3.1 划分作业活动或管理活动是充分辨识危险源的基础，因此作业活动的划分一定要覆盖本单位的全部生产经营或职能管理活动。一个单位或部门通常有许多作业活动，对作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包括多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一二个作业步骤或作业内容构成，以能充分、准确、清楚地辨识危害因素为宜。 4.3.2根据公司的组织机构，分公司将所属范围划分为二级单位和职能部室 4.3.3各单位和机关部室按照以下原则进行作业活动和职能管理活动划分： 4.3.3.1按作业任务的性质、类别划分； 4.3.3.2按生产（工艺）流程划分； 4.3.3.3按主要设备或工艺装置划分； 4.3.3.4按作业区域名称划分； 4.3.3.5按管理的职能或性质划分； 4.3.3.6上述几种方法的组合。 4.3.4职能管理活动的划分主要是考虑职业健康安全的职能管理以及与其相关的生产组织协调。 4.3.4.1机关各部室以及各单位机关科室的职能管理活动划分主要从现场的监督检查、与职业健康安全相关的职能管理、办公室部分以及到外出差等。 4.3.4.2车间的职能管理主要从生产的组织指挥协调、职业健康安全的日常管理（安全教育；安全检查；危险作业措施制定、审批以及监护；安全活动等）、消防设施管理、办公室其他活动等方面考虑作业活动的划分。 4.4 活动信息的收集 4.4.1作业和职能管理活动信息的收集是职业健康安全管理的基础，必将促进今后的日常监督检查和管理工作。 4.4.2生产现场的作业活动收集信息内容包括但不限于： 4.4.2.1 任务：所执行的任务的期限、人员、该任务实施的持续时间、实施频率； 4.4.2.2 设备：可能接触或操作使用到的机械、设备、工具等； 4.4.2.3 物料： ——用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸气、液体、粉末、固体）和化学性质； ——可能要搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征； ——物料要用手移动的距离和高度； 4.4.2.4 能力：工作人员的能力和已接受的任务培训，包括特种作业任务的执证上岗程序； 4.4.2.5 程序：与本活动相关的