食品生产许可审查记的录表(新).docVIP

食品生产许可审查记录表 食品生产企业名称： 申证食品品种类别： 申证单元： 生产场所地址： 审查日期: 年 月 日 使用说明 1．本审查记录表适用于食品生产许可的现场审查，使用时应结合实施细则要求，实施细则中有特殊规定的从其规定。 3．本审查记录表分为：管理职责（20分）、人员要求（50分）、生产场所（55分）、设备设施（60分）、标准及工艺文件（35分）、采购管理（40分）、生产管理及产品防护（70分）、食品检验（20分）八个部分，共45个条款，其中关键条款8个（序号前标注“*”为关键条款，分别为条款2、4、9、10、12、19、32、44） 4. 判定原则：关键条款审查结论分为合格和不合格；一般条款实行评分制，总分350分，一般条款单项评判标准均分为4个级别，评分时应按照级别评分，例如单项总分为10分项，评分可为：10分、7分、3分和0分，不得给出其他分数。关键条款不适用情况，视为合格；一般条款不适用情况视为最高分。当关键条款全部合格，一般条款得分无零分且总得分大于等于300分时，判定为通过现场审查；当出现以下三种情况之一时，判定为未通过现场审查：（1）关键条款有一项及以上为不合格；（2）一般条款有一项及以上得分为零；（3）一般条款总得分小于300分。 5. 评判标准中所描述的内容为扣分项，未描述的内容均为“符合规定要求”。 一、管理职责（20分） 审查项目 条款 审查内容 评判标准 审查结论 审查记录 组织领导及岗位职责 1 企业管理层中有全面负责质量安全工作的人员，并以文件形式授权。 企业设置质量管理机构或人员负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 企业合理设置与食品安全相关的部门或人员，其职责、权限明确。 符合规定要求。 10分 企业管理层中有全面负责质量安全工作的人员，但未以文件形式授权。 7分 部门或人员的设置欠合理，或职责、权限不太明确，或质量管理工作有欠缺。 3分 无质量管理机构或人员负责质量管理体系的建立、实施和保持工作，或企业管理层无人员全面负责质量安全工作，或未设置部门、人员职责及权限。 0分 管理制度 *2 企业建立食品安全管理制度，包括但不限于以下内容：人员培训制度、从业人员健康检查制度和健康档案制度、采购验收及进货查验记录制度、生产过程安全管理制度、贮运管理制度、卫生管理制度、设备管理制度、检验管理制度、产品留样制度、不合格品管理制度、食品召回及追溯制度、食品添加剂管理制度、记录及文件管理制度。 制度齐全。 合格 制度不齐全。 不合格 不合格品及产品召回 3 企业按不合格品管理制度的规定建立和保存不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品、半成品和成品的处理记录。 企业按照食品召回制度对被召回的食品进行追溯，查找原因，并进行无害化处理或者予以销毁。召回记录包括发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生召回的原因及后续整改方案等内容。 符合规定要求。 10分 记录略有欠缺。 7分 不合格品及召回管理有欠缺。 3分 未按制度要求执行。 0分 二、人员要求（50分） 审查项目 条款 审查内容 评判标准 审查结论 审查记录 资质能力 *4 法人熟悉食品安全有关法律法规。食品质量安全管理者具有大专以上学历或三年以上相关工作经验，并熟练掌握食品质量安全有关法律法规和标准。 符合规定要求。 合格 不符合规定要求。 不合格 5 生产管理者应具有与生产岗位相适应的资质和相关工作经验，熟练掌握食品质量安全有关法律法规和标准，了解应依法承担的责任和义务。 生产人员熟练掌握设备操作规程，具备实际操作技能，熟悉食品质量安全知识。 检验人员具有相应检验资格和能力，熟悉相关产品检验方法标准，熟练掌握相关检验技术。 符合规定要求。 20分 生产人员质量安全知识不太熟悉。 14分 生产管理者对有关法律法规及相关标准不太熟悉，或生产及检验人员相应技能有欠缺。 6分 人员资质及相应岗位技能不符合要求。 0分 健康要求 6 食品加工人员（指直接接触包装或未包装的食品、食品设备和器具、食品接触面的人员）持年度有效的健康证明，并建立健康档案。 符合规定要求。 10分 未建立健康档案。 7分 缺个别人员有效的健康证明。 3分