KOTL-EP-032 危险源的识别与风险评价管理程序 A0.docVIP

文件签核栏 综合部门 部门 □体系部 □人事行政部 □财务部 □采购部 □实验中心 □信息中心 □后勤部 □市场部 签名 日期 TP事业部 部门 □品质部 □工程部 □研发部 □生管部 □制造部 签名 日期 ED事业部 部门 □品质部 □工程部 □设备部 □生管部 □制造部 签名 日期 制定 审核 核准 文件制定与变更履历 版本 日期 制/修订内容简述 修订人 A/O 2016-5-20 新版发行 1.目的 为了辨识及评价本公司产品生产及服务过程范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度和风险等级，判定出重大危险因素和部位，从而进行有效控制。并以此为依据确定企业职业健康安全方针和目标而制定本程序。 2.适用范围 本程序规定了公司范围内的危险辨识评价工作的因素。 本程序适用于公司危险源辨识和风险评价管理。 3定义 3.1危险源：可能导致伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3 健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 3.4事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。（注：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件；未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”；紧急情况是一种特殊类型的事件。） 3.5可接受的风险：根据公司法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。 3.6相关方：工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。 3.5风险：发生危险时间或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 3.8 风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.9 不可允许风险：事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。 3.10重大风险：事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。 3.11中度风险：虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的风险。 4职责 4.1管理者代表 4.1.1负责危险源辨识和评价的组织领导工作； 4.1.2负责对各单位在危险源辨识评价工作中相互之间的责权协调； 4.1.3负责危险辨识评价全过程的审查和批准； 4.1.4 负责向最高管理者报告危险源辨识评价结果； 4.1.5 负责就危险源的评价结果与相关方联络传递。 4.2人事行政部： 4.2.1是危险源辨识与风险评价归口管理部门。 4.2.2负责危险源辨识和评价的策划、指导、检查和纠正的监督等工作。 4.2.3负责各单位危险源辨识评价的业务指导； 4.2.4负责成立安全工作小组，负责公司公共场所区域和设施、活动的安全管理。 4.4 设备管理部门：负责编制、汇总公司所有设备、设施台账明细并进行分布状况分析。 4.5 各部门：负责本部门危险源的辨识工作。 5 管理内容与方法 5.1 危险源辨识原则 5.1.1 危险源辨识对象为公司职业健康安全管理体系覆盖范围内的所有活动、人员和设备、设施，同时考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所涉及的危险性。 5.1.2 危险源辨识应从危险源定义即“可能导致伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合”出发，从以下四个方面进行辨识： a、物的不安全状态； b、人的不安全行为； c、环境因素； d、管理缺陷。 5.2 危险源辨识方法 5.2.1 公司推荐使用以下危险源辨识方法： a、询问、交谈； b、采用调查表； c、现场观察； d、查阅有关记录； e、获取外部信息； f、安全检查表； g、预先危险（FMEA）分析； h、可操作性研究 j、事故树分析法等。 5.2.2 有关单位应针对需辨识的生产活动或设施的实际情况，灵活采用各种方法进行危险辨识，必要时可将多种方法配合使用。 5.3 危险名称 危险的命名应紧扣“根源”或“状态”。可参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》中附表A6、A5。 5.4 危险的类别（仅供参考） 5.4.1.物体打击 5.4.2.道路交通伤害 5.4.3.机械伤害 5.4.4起重伤害 5.4.5.触电 5.4.6.灼烫 5.4.7.火灾 5.4.8.高空坠落 5.4.9.锅炉爆炸 5.4