门店商品验收管制度.pptVIP

门店商品验收管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为了规范商超门店的收货作业，确保商超门店所收商品符合公司的销售要求，特制订本制度 第2条 适用范围 公司商超门店所有类型的商品验收，均应按照本制度的规定执行，具体包括食品验收、日用品日化验收、酒水饮料验收、生鲜验收、针纺服饰验收、电器类验收、文体玩具类验收及其他商品验收等。 第2章 职责分工 第3条 店长职责 1．审议确定各类商品的验收标准。 2．制定门店仓库商品的验收流程。 3．对验收过程中的异常情况进行处理。 第2章 职责分工 第4条 仓库主管职责 1．组织各批商品的验收工作。 2．安排各批次商品的验收人员及工作任务。 3．向店长建议改进各类商品的验收标准和流程。 4．处理验收过程中的异常问题。 5．监督商品验收过程。 第2章 职责分工 第5条 仓库领班职责 1．做好商品验收准备工作。 2．带领验收员进行验货工作。 3．对权限范围内的异常问题和突发状况进行处理。 第2章 职责分工 第6条 验收员职责 1．对交货商品进行认真的清点。 2．依据商品的类别，对商品进行认真的核查与验收。 3．做好商品验收记录工作。 第3章 商品验收流程 第7条 投单 1．供应商或配送中心将商品送至门店后，应将送货单、采购订单、补货单等单据送至收货窗口。 2．门店之间的调拨商品一般情况下应由配送中心送至门店，并附带有《内部调拨单》，内部调拨单和补货单、送货单等一同作为门店的验收凭证。 3．单据上必须注明实际送货量。 第3章 商品验收流程 第8条 核单 1．验货员应首先核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容。 2．如果所送商品符合以下条件，则可以安排验收工作。 （1）可从系统中查询到补货订单。 （2）生鲜类等商品的永续订单。 （3）交货量与门店订货量相符的。 第3章 商品验收流程 第9条 数量清点 1．如果供应商或配送中心交货单位为超市的销售单位，则应按照其交货单位进行点收，如电器等。 2．如果供应商或配送中心交货单位大于超市销售单位，箱内包含数个销售单位，则验收员应当开箱进行细数点收。 3．如果为散货或者生鲜熟食等称重品，则应仔细进行称重，并检查其含水量是否超标，确保交货量在允收范围内。 4．送货数量在允收范围内（多于或少于订货量在10%以内）时，应按照实数收货，并于验收单上注明实收数量。 第3章 商品验收流程 5．送货数量超出允收范围时，应报告仓库主管，由其决定是否进行收货。 （1）如果同意收货，且送货量小于订货量，则由仓库主管签字后，按照实数进行收货，注明实收数量，并由验收员和供应商在验收单上共同签字。同时，验收员应当开出收货差异通知单，并通知供应商或配送中心已按照实际送货量收货。 （2）如果仓库主管同意收货，送货量大于订货量时，则由仓库主管、验收员、供应商共同签字后，按照订货量收货，将实际收货数量注明在验收单上，并开出收货差异通知单，多于订货量的商品要求供应商或配送中心取回。 （3）如果仓库主管不同意收货，则应拒收该批次商品，并由供应商或配送中心运回 第3章 商品验收流程 第10条 外观验收。 1．所有非订单商品一律拒收，并退还供应商或配送中心。 2．如有破箱、破件的商品，验货员可将破损商品直接还给供应商。 3．所有粘贴有其他商场打价纸的商品不予收货。 4．所有标注两种生产日期、保质期、净含量的商品不予收货。 5．罐装商品或金属制品所有外表生锈的不予收货。 6．已贴公司标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。 第3章 商品验收流程 第11条 商品品质验收 1．如果是供应商送来商品，验收员应检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致。 2．验收员应随机抽取商品在POS机上扫描，查看是否和系统中的描述一致。 3．验收员需抽查商品的实际克重和外包装标示克重、系统显示克重是否相同。 4．验收员应仔细核查商品是否已过保质期或快到保质期，一般情况下，至少还要剩下过半保质期。只有一天保质期的商品，应在上午 点前就验货、收货完毕。 第3章 商品验收流程 第12条 商品验收处理 1．配送中心配送商品或者各门店之间的调拨商品，在进行数量和外观验收无误后，便可进行签字收货，无需进行品质验收。 2．商品无中文标识或者标识不清晰的应当拒收。 3．对于特殊商品，应检查是否有说明书、检验合格证等，食品应标有生产许可（2011年11月30日前可以用质量安全）的标识。 4．验收员若发现有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等问题商品均应拒收；问题商品在允收比例内，应退还问题商品后，按实数接收合格商品；问题商品如超过允收比例，则应拒收该批次全部的商品。 第3章 商品验