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中交一公局海威工程建设有限公司 项目规范制度检查实施细则 （第一版） 二O一五年六月中交一公局海威工程建设有限公司 《项目规范制度检查实施细则》 （试行） 第一条 总则 为进一步加强与完善公司“规范制度落实”主题年活动各项工作，强化项目制度执行力及公司对项目的管控力度，最终实现项目管理的全面提升，特制定本办法。《项目规范制度检查实施细则》是本年度各项目部管理工作的统领性大纲，公司将定期对各项目部管理工作进行检查、考核，以促进项目部各项工作的落实。 第二条 工作程序 《项目规范制度检查实施细则》颁布后，公司将对各项目部在每年年中、年底按照细则中的条款进行检查、审核、评分，新建项目在开工前进行一次宣贯。 第三条 考核结果 1、《项目规范制度检查实施细则》的总分值为1000分。根据各业务部门权重的不同，分数分配如下： 序号 部门 分值 1 施工管理部 90 2 安全部 90 3 预算合同部 90 4 技术质量部 90 5 财务部 90 6 结算收尾管理部 80 7 物资设备部 70 8 中心试验室 70 9 企业规划部 70 10 党群工作部 70 11 人力资源部 60 12 总经理办公室 50 13 监察部 50 14 审计部 25 15 机关事务部 3 16 开发部 2 总分：1000分 ●年中（终）项目得分=16个部门考核实际得分之和 ●项目最终得分=（年中得分+年终得分）/2 2、根据考核得分高低对项目部进行评级。考虑到项目开工和收尾期考核内容涵盖面有区别，评级时会根据项目所处阶段分类评级。依据项目最终得分，将项目分为A、B、C三类，其比例原则上各占三分之一。 A类条件： （1）项目在所在地区的各级各类检查评比中多次获奖，在工程沿线一直处于领先和排头兵的地位，业主评价极高； （2）项目没有出现过质量事故和安全事故，职工凝聚力强、积极性高，广泛地宣传了企业文化，彰显了企业形象； （3）项目在技术创新、管理创新、制度执行工作上成绩显著，得到公司的一致认可； （4）项目内部管理水平较高，执行制度能力强； （5）在本年度综合性检查中，项目综合排名位于前5名内。 B类条件： （1）项目没有出现重大质量、安全事故，业主评价较好，在全线处于比较领先的地位。 （2）项目没有出现亏损，管理基础工作较为扎实； （3）项目管理水平有提升的空间。 （4）在本年度综合性检查中，出现的整改项相对较少，项目年度综合排名不能位于后1/3。 C类条件： （1）经营状况不太理想、经营压力比较大，需要在施工管理过程中，加大成本控制力度、重视变更索赔，争取理想的经营成果； （2）项目出现亏损，要加强工程的变更索赔，争取减亏； （3）在本年度综合性检查中，出现的整改项较多，项目年度综合排名位于后1/3。 3、考核结果将作为公司每年度对项目部经营绩效考核以及评优评奖的重要依据之一。 第四条 整改 1、每次检查过程中，检查组应当场开出问题清单或《改进措施通知单》，提出项目整改项及整改措施，要求项目限期整改。 2、项目必须按问题清单或《改进措施通知单》要求及时进行整改，以不断完善管理。 3、所对应的检查部门，要时时跟踪项目整改情况，并予以指导、监督和反馈。 第五条 动态修订 《项目规范制度检查实施细则》，依据公司每年工作重点实施动态修订一次，以达到持续改进的目的。 第六条 其他 对于出现重大质量、安全、环保事故，经营出现重大亏损的项目部，公司也将严格按照《项目规范制度检查实施细则》要求对项目部的管理工作进行定期评审，但该项目部不再具备获奖资格。 附件2：《改进措施通知单》 附件2 改进措施通知单 通知单编号： 受检单位： 存在的问题： 受检人： 单位负责人： 整改意见： 日期： 检查人： 实施情况： 完成日期： 单位负责人： 验证结果： 验证日期： 验证人： 5