新OA系统使用说明-2016年9月编制.docVIP

2016年9月编制 第一部分　审批权限 一、教育板块 院校 类 别 部 门 规范审 一审 二审 三审 希望学院 商务学院 晋祠学院 天一学院 传媒学院 汽车学院 应用学院 技师学院（资科校） 五月花高级技校 希望职校 （五月花） 高管提案 院 长 院校财务处长规范审 稽核专员规范审 娄群伟终审或转交议事会 例会纪要 所有部门 杨大平终审指定人专项管理 其他申请 所有部门 由稽核指定下一个审批人员 文案审核 所有部门 白玉辉终审或转交分管高级副总 盖章审核 所有部门 稽核详审 曾秀梅 娄群伟 资产管理 后勤处 稽核详审 郭华光 陶秀珍 资产验收 后勤处 稽核详审 郭华光 陶秀珍 人事管理 人事处 稽核详审 李 娇 娄群伟 资金申请 财务处 稽核详审 刘晓阳 陶秀珍 总部开支 总部挂靠人员 稽核详审 蒋林5万终审 汪辉武 高管特支 院长和总部高管 稽核详审 娄群伟 汪辉武 各类报销 学生、安保、教务、教研、系部（含成教院）、院办（党宣办）、人事处 稽核详审 娄群伟10万终审 蒋 林 安保处、财务处 后勤处、就业处 稽核详审 陶秀珍10万终审 蒋 林 招生处 稽核详审 沈文革 汪辉武 工程报销 后勤处 稽核详审 陶秀珍 杨再兴 合同审核 学生、安保、教务、教研、系部（含成教院）、院办（党宣办）、人事处 稽核详审 曾秀梅 娄群伟 安保处、财务处 后勤处、就业处 稽核详审 曾秀梅 陶秀珍 招生处 稽核详审 曾秀梅 汪辉武 价格审核 所有部门 稽核详审 杨 军 汪辉武 借款预付款 所有部门 娄群伟终审再后传 稽 核 陶秀珍 各类申购 学生、安保、教务、教研、系部（含成教院）、院办（党宣办）、人事处 娄群伟终审再后传 稽 核 蒋 林 安保处、财务处 后勤处、就业处 陶秀珍终审再后传 稽 核 蒋 林 招生处 沈文革终审再后传 稽 核 汪辉武 备注：部门设置以各个院校的实际设置为准。 各类申购300元以下的零星采购不需要提申购流程 二、地产板块 板块 类 别 各项目公司 规范审 一审 二审 三审 地产板块 高管提案 绵竹万盛房产 金堂金五月房产 贵州五月花房产 福泉五月花房产 祁县五月花房产 资阳五月阳光房产 绵竹五月阳光房产 财务处长规范审 稽核专员规范审 蔡 萍终审或转交议事会 例会纪要 杨大平终审指定人专项管理 其他申请 由稽核指定下一个审批人员 文案审核 白玉辉终审或转交分管高级副总 盖章审核 稽核详审 曾秀梅 蔡 萍 资产管理 稽核详审 郭华光 蔡 萍 资产验收 稽核详审 郭华光 蔡 萍 人事管理 稽核详审 李 娇 蔡 萍 资金申请 稽核详审 刘晓阳 汪辉武 总部开支 稽核详审 蒋林5万终审 汪辉武 高管特支 稽核详审 蔡 萍 汪辉武 各类报销 稽核详审 李 勇 蔡 萍 工程报销 稽核详审 蔡 萍 杨再兴 合同审核 稽核详审 曾秀梅 蔡 萍 价格审核 稽核详审 杨 军 汪辉武 借款预付款 蔡萍终审再后传 稽 核 汪辉武 各类申购 蔡萍终审再后传 稽 核 汪辉武 三产板块（商贸） 板块 类 别 各项目公司 规范审 一审 二审 三审 三产板块（商贸） 高管提案 万千商贸 毅信商贸 五月花物业 金色五月商管 院校财务处长规范审 稽核专员规范审 李骁终审或转交议事会 例会纪要 杨大平终审指定人专项管理 其他申请 由稽核指定下一个审批人员 文案审核 白玉辉终审或转交给李骁 盖章审核 稽核详审 曾秀梅 李 骁 资产管理 稽核详审 郭华光 李 骁 资产验收 稽核详审 郭华光 李 骁 人事管理 稽核详审 李 娇 李 骁 资金申请 稽核详审 李骁10万元终审 汪辉武 总部开支 稽核详审 蒋林5万终审 汪辉武 高管特支 稽核详审 李 骁 汪辉武 各类报销 稽核详审 李骁10万元终审 汪辉武 工程报销 稽核详审 李骁10万元终审 杨再兴 合同审核 稽核详审 曾秀梅 李 骁 价格审核 李骁终审再后传 稽 核 汪辉武 借款预付款 李骁终审再后传 稽 核 汪辉武 各类申购 李骁终审再后传 稽 核 汪辉武 三、工程（建筑）板块 板块 类 别 各项目公司 规范审 一审