2014版工程签证制度解读(2014.7.19).pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 二 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * B、统一编号原则 1、以项目公司为单位在报批时统一对《工程签证申请单》、 《工程签证确认单》及《工程反签证确认单》分开编号。 2、另由项目资料员建立申请单及确认单的电子表格台帐并及时更新，每月30日前发集团成本部的成本经理处备案 C、预估量价原则 1、所有的工程签证必须由项目单位工程部在《工程签证申请单》中预估工程量及单价或固定总价，经审批同意后方可进行签证事项的实施。 2、特殊情况事先无法确定工程量的，应先确定单价，并对工程量进行预估，事后再补充工程量的核定记录与照片。 二 2、没有量价 拆除的量、利用率、取费标准 D、一事一单原则 1、一次事件只能办理一次签证，不得分解签证，多次事件不能合并在同一签证单中办理。 2、不能在短期内完成的特殊签证事项，经集团工程部长及工程副总经理书面审批后可分批签证。 E、多人参与原则 1、一项签证事件必须承包方、监理方、发包方工程经理和工程成本经理同时到场，如有必要发包方工程部长或工程负责人必须到场。 2、如隐蔽工程等事后无法复核的重要签证，项目公司需提前2天通知集团工程部派人到现场参与。 3、工程量现场核定记录必须有承包方、监理方、发包方工程经理和工程成本经理同时签字，缺一人签认均不予认可。 F、完整性原则 《工程签证确认单》必须内容完整，具体包括以下内容： 1、签证事项的拟开始日期、拟完成日期、签证提交日期，签证完成后补充实际开始日期、实际完成日期； 2、签证事项发生的具体工作地点、详细工作部位； 3、签证办理的原因； 4、签证事项的现场参与人签字确认； 5、签证工作内容、施工组织和方法； 6、签证附件：施工方报送预算和项目工程成本经理审核预算文件；隐蔽签证实施签证前的状态照片和实施后进行签证的照片，实施前后的照片必须有时间和尺寸记录，标明部位；工程量核定记录；因设计变更发生的隐蔽工程签证附《设计变更单》；等等。 三禁止： 1、禁止将单项金额在1万元以上的签证进行拆零化小 2、所有签证单必须依附所对应的合同办理结算，在NC系统中审定的签证金额可按对应合同的支付条款进行款项支付，禁止凭签证单直接填写付款申请表申领签证款。 3、各个承包人之间相互配合所发生的工作内容，由承包人之间自行协商解决，禁止以签证形式对其中的任何一方进行签证。 一避免： 为提高确认效率，避免承包人高估冒算，承包人针对变更、签证上报的预算金额不得高出最终审定金额的20%。 五 “不受理” 1、内容不全、资料不齐的。 2、对事项表述不清或容易引起歧义的。 3、工程签证单内有涂改而无签名及加注日期的。 4、无工程量或预估工程量，以及无单价或固定总价的。 5、没有发生但利用隐蔽不可见而进行虚假签证，或者虽有发生但数量及现状、原始状态均无法查实的。 签 证 时 限 1、签证申请： 项目专业工程经理发出签证指令或接到施工单位提出签证申请前7天由项目专业工程经理填写《工程签证申请单》进行审批，其中1万元以上的工程签证申请项目公司审核2天、集团工程部审核2天、成本部审核2天（现场核实的除外）、其他领导审批1天。 2、签证确认： 施工单位必须在签证事项实施完毕后7天内书面申报实际上发生的量价给项目公司审核，超过报送时限则视同施工单位放弃该项签证权利；在项目资料员签收后由项目公司成本经理根据签证金额在1万元以内及1万元以上的审批流程分别办理报批手续。其中1万元以上签证的量价确认在接到施工单位报送的签证资料后21天内完成审核，其中目公司审核7天、集团工程部审核4天、成本部审核4天（现场核实的除外）、审计部2天、其他领导审批4天。 二 从6月12日起共17份申请单，仅1份上报了签证确认单 各单位（岗位）的职责 实 施 中 收到甲方审批通过的签证申请后，书面通知监理及甲方实施开始时间及要求监督 实 施 前 实 施 后 1、配合甲方及监理核查及确认工程量、提供现场签证原始数据及资料给甲方 2、及时签署甲方的反签证单，并提交给甲方上报审批 1、提出签证事项 2、接受签证安排 实 施 中 监督签证事项的实施过程 实 施 后 配合甲方及施工单位核查及确认工程量 项目公司 （1） 工程经理 ①签证实施前：在OA系统中填写《工程签证申请单》并将现场资料作为附件上传；现场实测并确定工程量，特殊情况事前无法确定工程量的需预估工程量；对签证工程量负直接责任；与工程成本经理共同确定签证计价方式（固定总价或综合单价）；对签证事项的真实性、签证资料的完整性、工程量的准确性负直接责任。 ②签证实施中：签证现