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环境管理体系运行绩效和法律法规符合性分析报告 工程部：×× 2004年7月30日 体系文件建立情况 在企管办的组织下，经过反复讨论，我公司已按ISO14001：1996的要求建立体系文件，所有文件已于2004年3月26日发布执行。 体系文件包括法律法规识别与评价、环境因素识别与评价、环境管理方案编制与实施、检查监督、不符合项纠正、信息交流、培训、内审与管理评审（分析与改进）、环境事故应急响应、事故调查处理以及一系列污染源（噪声、污水、化学品、固体废弃物、粉尘、运输遗洒等）和资源技术管理标准，一阶段外审后，又主要针对法律法规符合性评价方面进行了体系文件的修改，增加了定期评价要求，目前的体系文件已基本符合ISO14001：1996要求。 法律法规识别与适用性评价 3月底，我部门在咨询公司的帮助下，组织了环境相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价。 一阶段外审后，根据认证机构开出的识别不全的不符合项，再次组织各部门讨论，分析原因和制定纠正措施，再一次展开法律法规识别和适用性评价工作。此次识别新增法律法规48个，包括原来遗漏的环境类国际公约和部分危险化学品法规，此外还纠正了此前适用性评价中的一些错误，使此项工作得到了加强。 新的环境相关法律法规及适用性评价表已在公司的网络信息系统公示，从目前运行情况看，这项工作是有效的，公司未发生因不清楚相关环境法律法规要求而导致的环境责任事故或不符合项。 环境因素识别与评价情况 3月初，环境管理体系文件发布前，公司组织了一次大范围的环境因素识别与评价工作，所有在建项目部和职能部门均参加了识别与评价工作。随后，我部门对上交的环境因素识别与评价表进行了审核，组织了重大环境因素识别与确认讨论会，从已识别的众多环境因素中选出噪声、污水、化学品泄漏、固体废弃物、运输遗洒、火灾等6项列为公司的重大环境因素，粉尘因监测难度大，未列入重大环境因素，但列为管理目标。 由于公司是首次接触环境因素识别这一概念，我部门审核亦不到位，识别与评价工作未能符合要求。一阶段外审，认证机构开出了识别不全的不符合项。为此，我部门组织相关部门进行了讨论，重新进行了识别。此次识别补充了部分漏项，纠正了一些错误，对一些因素进行了整合。同时，我部门还编制了房屋建筑工程、市政道路工程常见环境因素识别与评价表，以方便项目部今后开展此项工作。 随后我部门再次组织各部门讨论。本次讨论将粉尘列入重大环境因素。 新的重大环境因素一览表已在公司的网络信息系统公示，经讨论，我公司认定已识别的重大环境因素是有代表性的，也是适宜的，认真控制这些因素，符合公司和外部的利益，将为今后环境管理工作打下基础。 管理方案的制定和执行情况 公司已针对全部重大环境因素编制了管理方案（含粉尘）。方案已按要求评审、审批。 管理方案采用表格形式，每一个方案均有目标、指标、管理措施、措施启动时间和完成时间、执行情况、主管部门检查意见、管理者代表审核意见等。在一阶段外审中，我公司编制的管理方案得到了外审员的好评，认为方案条理清楚、简明、可操作性强。 管理方案已在全公司所有项目部运作。二季度的系统检查中，我部门对各项目部环境管理工作进行了抽查，结果如下表： 环境抽样检查评分一览表 检查项目 ×× ×× ×× ×× ×× 平均分 固体废弃物控制 应得分 5 5 5 5 5 实得分 3 5 4 3 1 得分率 60% 100% 80% 60% 20% 64% 粉尘控制 应得分 11 11 14 12 12 实得分 9 10 12 12 11 得分率 82% 91% 86% 100% 92% 90% 噪音控制 应得分 4 2 4 4 4 实得分 4 2 4 2 3 得分率 100% 100% 100% 50% 75% 85% 废水排放控制 应得分 9 9 8 8 9 实得分 8 9 7 8 8 得分率 89% 100% 88% 100% 89% 93% 化学品控制 应得分 15 15 15 15 15 实得分 15 15 12 14 11 得分率 100% 100% 80% 93% 73% 89% 易燃易爆品管理 应得分 12 12 12 12 12 实得分 12 12 12 12 12 得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 设备管理 应得分 1 1 1 1 1 实得分 1 0 1 1 1 得分率 100% 0% 100% 100% 100% 80% 资源节约管理 应得分 9 9 9 9 9 实得分 7 7 9 6 9 得分率 78% 78% 100% 67% 100% 84% 运输管理 应得分 4 4