竣工图等流程、表格定稿(2011.5.17).docVIP

附件： 1. “竣工图审核意见单”（表一）和“竣工图审核意见单填写流程说明” 2. “工程变更联系单”（ 表二－表五）和“工程变更联系单填写流程说明” 3、金帝集团子公司甲供（或甲定乙供）材料、设备计划表（表六） 4、金帝集团子公司甲供（或甲定乙供）材料、设备审批表（表七） 5、金帝集团甲定乙供材料、设备审批表（表八） 6、金帝集团招标文件评审表、评标结果汇总表、合同评审表（表九一－－表十一） 7、金帝集团子公司招标文件评审表、评标结果汇总表、合同评审表（表十二－－表十四） 8、子公司资金计划上报程序和金帝集团工程款支付审批表、金帝集团用款审批表（营销类）、内部资金调拨通知单、金帝集团资金使用审批表和子公司资金计划上报支付程序（表十五－－表十八） 表一 竣工图审核意见单 编号： 工程名称 施工单位 （公章） 开工日期 竣工日期 施工单位 编制人 项目（技术）负责人审核 总工程师 审批 监理单位意见并签章 子公司专业 工程师意见 子公司 资料员意见 子公司工程部 经理审核 子公司总工程师 （或工程副总） 审 核 集团公司 技术管理部 核查意见 注：1、上述竣工图包括蓝图和电子文档 2、上述竣工图是指除总包外的所有分包工程的竣工图 竣工图审核意见单填写流程说明 一、施工单位编制人：当专业工程竣工时，施工单位竣工图编制人员按照以下程序进行竣工图的编制工作（包括蓝图和电子文档）： 1、将工程洽商、变更（原件）按照时间的先后顺序进行编号，所有的洽商、变更要有效（签字、盖章），与现场的实际情况相符合； 2、按照《资料规程》竣工图的编制方法，将图纸变更、洽商上的内容绘制到相应的施工图纸上，按照竣工图绘制规则，当变更篇幅超过一定比例（按当地资料规程），需重新出图； 3、针对反映到施工图纸上的每一条内容，要注明变更来源洽商、变更的编号，并标明绘制日期和编制人员。 4、加盖竣工图章：竣工图绘制完毕，加盖竣工图章，并在编制人一栏签字确认。 二、施工单位项目（技术）负责人审核：在竣工图的编制过程中及绘制结束，随时对竣工图上的每一洽商、变更与现场实际情况相核对，保证内容一致、有效。并在竣工图章审核人一栏签上自己的名字。 三、施工单位总工程师审批：竣工图绘制完毕，经总工核实工程洽商、变更与现场实际情况相一致，并符合竣工图绘制规定后，在竣工图施工单位总工程师审批一栏签上自己的名字。 四、监理单位意见：监理单位的各专业工程师，核对本专业现场的实际情况和图纸、洽商、变更的情况是否一致；监理单位项目总监理工程师，核对竣工图牵涉到设计变更、洽商变化比较大的问题是否与现场情况一致，同时对监理工程师做出的意见进行审核，对整个竣工图的审核负责，并做出意见，签字、盖章确认。 五、子公司专业工程师意见：子公司的各专业工程师，核对本专业现场的实际情况和图纸、洽商、变更的情况是否一致，并做出意见，签字确认。 六、子公司资料员意见：子公司资料员，针对竣工图的编制整理，是否符合竣工图绘制规定和归档要求，并做出意见，签字确认。 七、子公司工程部经理审核意见：子公司工程部经理核对竣工图牵涉到设计变更、洽商变化比较大的问题是否与现场情况一致，同时对子公司专业工程师做出的意见进行审核，并做出意见，签字确认。 八、子公司总工程师（或工程副总）审核意见：子公司总工程师（或工程副总），抽查工程洽商、变更重大改变的地方是否与实际情况相符合，同时对子公司所有人员的意见进行审核，并做出审批意见；没有设置总工程师岗位的子公司，本项由工程副总经理审核。 九、集团公司技术管理部核查意见：集团公司技术管理部相关检查人员，对竣工图进行抽查，并核对是否符合竣工图编制规定和归档要求，做出核查意见，签字确认。 表二 工程变更联系单（建设方，造价5万元以下，备案表） 序号： 工程名称： 编号： 致： 由于 原因，兹提出 工程变更。 内容： （附件共 页） 专业工程师： 工程部经理： 此次变动涉及金