HIL-QSP-051 资料分析与改进作业办法-01.docVIP

资料分析与改进作业办法 修订履历 版本 日期 修订内容 修订者 01 2009.7.10 新发行 高大艳 部 门 品 保 人 事 采 购 营 业 物 流 模 具 成 型 涂 装 水移印 组 装 项 目 生 管 维 修 签 名 制定： 职位： 日期： 审核： 职位： 日期： 批准： 职位： 日期： 目的 适用范围 组织权责 3.1 各部门：负责。 定义 无 适用表格 序号 表格名称 表格编号 1 2 纠正和预防措施要求 内审不符合报告 HIL-F-QAD-016 HIL-F-QAD-006 管理内容 5.1 各职能部门收集有关过程的运作资料，至少包括： 5.1.1 IQC进料检验数据 5.1.2 半成品和成品检验的数据 5.1.3 关键工序监控数据资料 5.1.4 顾客满意度调查资料，顾客抱怨反馈资料 5.1.5 产品实现过程中的不合格统计资料 5.1.6 品质目标的定期检讨资料 5.2 分析方法：使用统计报表，与以前的数据或预定的目标进行比较。如： 5.2.1 采购产品的合格率 5.2.2 品质目标达成率统计 5.2.3 顾客满意统计 5.3 通过对资料的分析，找出改进的机会，得出有关的结论。如： 5.3.1 顾客满意情况 5.3.2 产品要求的符合性 5.3.3 过程运作的有效性和适宜性。 5.3.4 来料的品质及供方服务的提供 5.3.5 产品实现过程中的不良趋势 5.3.6 体系改进的机会 5.4 确定品质体系的适宜性和有效性 针对5.3的分析结果，确定品质体系的适宜性和有效性，分析过程和产品的品质趋势，评价在何处可以进行体系的持续改进，是否要采取必要的纠正和预防措施，确保品质管理体系的持续改进，不断提升满足顾客要求的能力。 　　　5.4.1 客户反馈信息的分析处理依《客户满意度调查作业办法》执行。 　 5.4.2 供方信息的分析处理依《供方管理作业办法》执行。 5.4.3 与产品要求的符合性 品保部每月收集成品检验合格率，产品抽检合格率等资料，进行统计并分析，当分析结果未达到目标时，品保要求相关部门按此办法执行。 5.4.4 产品形成过程中关键过程的控制 由品保人员收集过程或产品的关键参数，分析过程或产品的控制状况或趋势，发现不在控制状态时，品保应召集相关部门，分析原因并采取相应措施。 5.4.5 品质会议的召开 品保负责每月品质目标达成状况的统计，并定期或不定期对品质状况进行检讨；产线出现异常需各部门协助解决，可由品保主导召开品质会议检讨，拟定改善方案。 5.4.6 会议检讨项目 品质会议可针对客户抱怨内容，产线异常，以及其它状况均可在会议上进行讨论。会议召开需针对上一次待追踪事项先行检讨，此后针对本次检讨内容进行讨论，针对重大异常或客户抱怨提出分析改善报告。会议上于会人员需与其他部门协商解决之事项可提出，由相关部门人员讨论后决定。 5.5 不合格项的管理与分析调查 5.5.1 进料发生不合格时，品保部按《不合格品处理作业办法》执行。 5.5.2 过程中发生重大不合格，品保部应填写《纠正和预防措施要求》初步分析原因，确定责任单位，相关责任单位进行真因分析，制订纠正预防措施，并记录在《纠正和预防措施要求》，品保对其改善效果进行验证。 5.5.3 品质体系运行中的不合格或内审过程中发现的不符合，提出《内审不符合报告》，由相关责任单位分析，制订改善对策并执行。 5.6 纠正措施的提出： 5.6.1 责任单位收到《纠正和预防措施要求》，《内审不符合报告》后，应分析不合格发生的真实原因，针对原因制订纠正措施。 5.6.2 责任单位制订的纠正措施，为保证分析准确，措施有效，须经单位主管对纠正措施进行批准。 5.6.3 责任单位制订的纠正措施实施日期，应通知品保及相关部门以便对效果进行追踪验证。 5.7 纠正措施的实施与验证 5.7.1 责任单位按制订的纠正措施组织措施，并在《纠正和预防措施要求》，《内审不符合报告》记录。 5.7.2 品保人员对纠正措施的实施效果进行追踪验证。若无效，应要求责任单位重