产品批次理制度-A1.doc

上海航同电气技术有限公司 文件名称 产品批次管理制度 版本 A/1 文件页码 5 文件编号 HT-SC-03-001 实施日期 2013年7月30日 目的和范围： 1用批号管理的方法实现产品的可追溯性。 2适用于本公司所有自制产品从原材料进厂至投料到产品交付入库、成品出货过程的批次管理。 定义： 可追溯性：根据记载的标志追踪产品的历史、应用情况和所处场所的能力。 职责： 1生产部包装组负责批号管理控制规定的归口管理并负责实施和控制。 2品质部负责对批次管理工作实施监督、开自制件的合格产品转移卡、最终记录保存。 3采购负责物料批号的编制和供应商提供相关证明追溯性资料的临时保存。 4各生产车间依物料批号管理规定实施物料在生产中的转移记录和标识。 批次管理总则： 1.在生产的全过程中，批次管理与其他同步进行，出入帐、单据和标识卡，对各环节按批次进行管理，保证主要产品的可追溯性。 2.批次编号是以原材料、半成品（本厂内和外协件）、成品（单个产品或零组件）为对象，代表同一批生产的产品或同一批投入加工的零组件，使产品的过程来龙去脉清晰。批次编号按时间和流水号连续编号，不得重号。 批次号的编制和记录： 批次编号按物料（原材料）、半成品（自制件和外协件）、成品（单个产品或零组件）的不同分别编号。 采购部： 铜材、压线框、螺丝、冷轧材等外购物料均用我司采购部下达采购订单时与供应商确认统一的物料批次号，并建立物料采购批次管理台账，同时要求供应商按照我司要求在物料的最小包装物（塑料颗粒同样）上注明批次号和“货品编码”,原材料则要求供应商在原材料卷/板上面注明批次号； 我司编制物料批次号由四组组成： XX(大类)+X(供应商代码)+XXXX（收货年月）+ XXXX（流水号） 针对客户（如HN）的指定原材料的批次号则把RM更改为HN： 即：HN+ X(供应商代码)+XXXX（收货年月）+ XXXX（流水号）； 半成品仓管： ①收料入库时在“采购收货单”的“备注”栏写上批次号； ②在仓库物料卡上标明“批次号”，不同批次物料不要混料； ③生产领料/仓管发料在“领料单”/“生产发料单”上注明“批次号”，领/发料遵循先进先出原则； ④退料时半成品仓管在“出库单存根”的“备注”栏填写“批次号”，手工建立批次管理台账。 ⑤注塑外壳、旋臂等半成品入库时，建立注塑半成品批次入库台帐（可有注塑人员代填写），注塑半成品发料时，在“发料单”上填写批次号，发料遵循先进先出原则，建立注塑半成品批次出库台帐。 3. 生产部： 本司内部自制产品批次号编制与记录： 本司内自制产品的识别依所用材料来分辨，现此环节其批次管理目的主要是识别产品是用何批次材料生产，故在将原材料制造半成品的各工艺流程（如剪板、冲床下料、成型、冲孔、攻丝、铣床、钻孔等）时，各生产车间均把该原材料的批号中RM改成SP，把收货年月改成该半成品首道工序生产年月，把流水号改为当月生产次数，即半成品的批次号有四组组成： SP+ X(供应商代码)+ XXXX（生产年月）+ XXXX（当月生产次数） 针对客户（如HN）的半成品批次号同理，只是多了HN以示区别： 即：HN+SP+ X(供应商代码)+ XXXX（生产年月）+ XXXX（当月生产次数）; 从本制度执行之日起，每一款半成品入库时，必须有半成品批次号。 线切割、冲床： 领料：在领料单备注栏写上原材料的批次号； ②在员工日产量统计表中写上半成品的批次号; 2)机械攻丝、手动攻丝、钻床：批次号引用上一道工序线切割、冲床的半成品批次号；当设备维修、生产中断等改变时则顺应改变该半成品批次号的流水号（即产生新的半成品批次号），并在相关生产记录表中注明改变半成品批次号的原因。 3）注塑： 注塑人员在注塑半成品“入库单”的“备注栏”填写注塑半成品的“批次号”； 注塑人员在注塑产成品“入库单”的“备注栏”填写注塑产成品的“批次号” 注塑人员在每周的记录表上面也要写上注塑原料的批次号和塑料颗粒的“批次号”；不同批次的尼龙生产的同一种产品要分开写； 注塑人员在批次管理入库台账中写“半成品/产成品批次号”和塑料颗粒的“批次号”利于从速追溯； 注塑人员在每个周转筐上的“产品标签”上写批次号（有辅料色粉则色粉批次号也要写在“辅料批号”栏里），利于仓管员看清批次发料和品检填写检验记录单据； 注塑件半成品批次号组成：SP+ X（供应商代码）+XXXX(生产年月)+XXXX（当月生产次数）； 以上自制五金件和注塑件的批次号第一次是计划员在下达生产指令单时给出一个生产批次号，在实际生产中遇到：设备维修、模具维修、生产中断、原料、辅料批次改变等变化时，批次号顺应改变其流水号（即产生新的批次号），并在相关日周生产记录表和记录台账中注明其流水号改变原因。 4）外协件发、收料组（目前归半成品仓库管）