分公司负人月度工作汇报模板.ppt

用科技 服务您 6月无锡分公司工作汇报 汇报人：王茵 华东大区 无锡分公司 月度总体经营情况汇报 市场管理（1.0、2.0、高校事业部拓展进度汇报） 运营管理（实收款误差、商品流向误差、毛利率） 人事管理（人员配置需求、人员流失率的说明、员工纠纷的告知预警、公司证照变动的进度汇报） 财务管理（月度资金预算与使用差异、预算指标完成情况） 分公司存在困难需要总部协助事项 目 录 总体经营情况汇报 请用文字说明：总体经营完成情况（经营情况包含当月营业额、拓展、单机、利润、现金流、资金预算等相关所有指标）未完成原因、超额完成原因以及解决方案 市场管理 补充说明： 项目 计划布机台数 实际布机台数 差异 撤机台数 说明 1.0 　 　 　 　 　 2.0 　 　 　 　 　 高校 　 　 　 　 　 总计 - - - 　 　 运营管理 营业款情况（元） 实收款金额 签到金额 误差 误差原因 　 　 　 　 商品流向情况（件） U8出库数量 签到销售数 误差 误差原因 　 　 　 　 大库管理（件） u8结余数 实际盘点数 误差 误差原因 　 　 　 　 毛利率： 补充说明： 人事管理 财务管理--常州 资金预算金额 实际使用金额 误差 误差说明 395032.36 370167.63 24864.73 主要为工资为无锡分公司发放及非集采货款拨付时间差。 预算利润 实际完成 误差 误差说明 -145032.36 -84451.63 　 -60580.73　 主要为非集采货款拨付超出预算. 预算现金流 实际现金流 误差 误差说明 　 　 　 　 财务管理--无锡 资金预算金额 实际使用金额 误差 误差说明 1523770.34 1620571.18 -96800.84 主要为税金及非集中采购商品的预算,使用误差 预算利润 实际完成 误差 误差说明 26229.66 -360018.18 　 386247.84　 营业款未达到预期值，非集中采购商品超预算。 预算现金流 实际现金流 误差 误差说明 　 　 　 　 用科技 服务您