呆料呆品存预防管理规定.doc

版本 更改内容 生效日期 A 初版发行 2011年2月18日 编制/日期： 廖礼芳 梁倩恒 2011.02.18 审核/日期： 周作军 2011.02.18 批准/日期： 马 伟 2011.02.18 文件会签记录： 部 门 体系部 物业科 人力资源部 销售 研发 采购 计划 货仓 品质 工程 生产 会签状态 √ √ √ √ √ √ √ 文件控制印章 目的 为有效预防呆滞物料产生，以及呆滞物料产生后及时提报，相关部门及时分析给出处理对策，最终达到呆滞物料早发现、早处理、早结案的目的，特制定此管理规定。 适用范围 适用于微电控制事业部所有产品及物料。 定义 呆滞物料：超过60天未使用的在库原材料、半成品及超过30天未出货的成品、整机。 职责 4.1计划单位：每月统计因订单变更(含订单取消、数量减少、推迟计划)所造成的呆料库存；每月统计因ECN、PCN、DCN变更造成的呆料库存，主导召集相关人员分析处理呆料。 4.2采购单位：严格按订单需求采购，控制最小包装，与供应商谈好备料计划，分析、处理呆料。 4.3销售单位、研发单位、工程单位：分析呆料，提出合理消耗呆料的建议和处理呆料。 内容 5.1原材料呆滞物料产生原因 5.1.1销售单位：订单变更(含订单取消、数量减少、推迟计划)、备料。 5.1.2研发单位：ECN、PCN、DCN更改。 5.1.3采购单位：最小包装、最小订购量、多采购、备品、备料。 5.1.4计划单位：多建工单、多排产、提前排产。 5.1.5外部原因：方案公司、客户方案更改或升级导致物料无法使用。 5.2原材料呆滞物料处理办法 5.2.1直接报废。 5.2.2替代其它型号。 5.2.3退回供应商。 5.2.4与供应商换料。 5.2.5贸易转售。 5.2.6与其它工厂换料。 5.2.7新方案使用。 5.2.8由客户承担呆料金额。 5.3预防原材料物料呆滞的办法 5.3.1销售单位预防原材料物料呆滞的办法 5.3.1.1客户订单变更（含订单取消、数量减少、推迟计划） 销售助理提交《合同评审异常跟踪表》。 计划关闭工单并统计出SAP库存明细。 采购统计供应商处已经在做的、在途的以及备在供应商处的所有库存。对供应商还未交货物料，通知供应商暂停交货并在SAP系统更改采购订单交货日期。 仓库统计未入库物料的库存，对未到采购订单交货日期的物料暂停收货。 生产统计生产线库存。 采购、仓库、生产将统计出的库存明细以邮件形式发给计划，由计划把库存汇总后发给销售工程师处理。 5.3.1.2电控板类产品客户所下订单超过20天未排产 销售助理统计报表，先暂冻结销售订单，释放工单物料，尽可能减少物料库存。 销售助理以邮件方式通知销售工程师与客户沟通需求，要求销售工程师在15个工作日内回复客户处理方案。 若客户要求再做，要重新计算订单周期，重新确定交货计划。 5.3.1.3因客户原因造成呆料，暂无消耗对策的，由销售工程师与客户在1个月内处理完毕。 5.3.1.4销售工程师做好订单预测，做长交期物料的备料计划要准确，防止备料后无订单消耗而产生呆料。 5.3.1.5为有效提升客户满意度，提高库存周转，明确各类产品的标准交期： 电磁炉电控板产品标准交期为深圳7天/杭州10天，即采购物料齐料时间为深圳5天/杭州8天。 电动车产品标准交期为7天。 国际产品中心产品标准交期为30天。 GPS产品标准交期为25天。 5.3.2研发单位预防原材料物料呆滞的办法 5.3.2.1新品项目建预留备料 研发提供手工BOM给到销售助理。 销售助理根据手工BOM提交流程→销售主管/工程师审批→研发主管/工程师审批→计划审批建预留跑MRP→采购下单买料（回复交期）。 研发提供的手工BOM必须确认好，防止多次更改造成呆料，此类预留备料一个月内不允许超过5次。 5.3.2.2针对整机产品，在项目开始阶段，研发单位就须要考虑物料的通用性和成本优劣。 对于已呆滞物料要给出处理意见，对于呆滞的原材料明确后面是否有其他方案可以用到，能否在样机上面消耗。 研发ECN、PCN、DCN更改，必须给到明确的消耗机型。研发给到的消耗机型如在1个月内无订单，计划将重新整理物料明细表，研发在1周内给到具体的处理意见。 5.3.3采购单位预防原材料物料呆滞的办法 5.3.3.1采购人员严格按SAP系统产生的物料需求下达采购订单。注意查询在BOM中有代用料关系的库存物料，通知物控修改需求，减少采购。 5.3.3.2环保料可代用非环保料。如果可代用，采购人员提交代用申请表，经采购主管/研发确认后，物控修改工单需求。 如果库存非环保料，实物