洗浴消耗领料管理制度.doc

洗浴消耗品领料管理制度每天核查易耗品及备品。各区域根据备品的使用情况，合理的制定备量。???夜班负责打领料单，由部门主管签字上报部门经理批准，白班到二级库领取相应物品。根据领料单实际数量领取备品，做到货帐相符。一些办公用品，应一次性领够一星期使用的备量，相关事宜与库房协调。对于所要领用的物品，及时检查有无破损，质量是否合乎要求。将临近保质期的物品及时上报，实行调拨，降低损耗。根据实际情况，把一些使用率较低的物品及时上报，避免备品过多积压物资供应及仓库管理规范为了强化物资用品的计划管理，严格执行物资的入出库制度，使仓库管理员有较地掌握物资入出库的主动权，规定各使用部门，应将经财务部批准的当月采购计划复印一份，交仓库作为入出库控制的依据．严格执行物资入出库制度，认真办理物资入库验收手续，应做到三不入库：（1）不合格的不入库；（2）不符合质量标准的不入库；（3）计划外或未经领导批准的不入库。认真执行物资出库手续，仓库管理人员必须认真审查出库单是否符合规定，内容是杏完整，签字是否齐全，并同时核对其部门的采购计划批准的品种、数量是否相符，不能突破．以保证采购计划及成本费用计划的有效执行。才能进一步保证利润计划的实现。保管员对库房的所有物品，都应按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存。保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。库房的所有物资，必须以高度负责的精神，保证做到完好无损（特殊情况例外）凡因责任心不强和保管不善而造成物资损失的，根据损失具体情况，按损失总额的1％－2％追究其经济责任。库房每月末必须进行一次全面清查盘点，并按规定表格，编制盘点表，每月二十五日内报送财务部，发生盘盈盘亏情况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。洗浴采购管理制度由财务部采供部共同制定合理的物资定额，物资定额包括日常清梧定额和仓库储备定额，销耗定额由使用部门制定，储备定额由财务部和采供部制定。储备物资一般不超过一个月的库存量，由外埠按期发货的物品，库存量允许在三个月以内，超过规定期限的存量属物资积压，采供部应负经济责任。每月末各部门按照核定的物资消耗定额〈先扣除本部门周转库的库存〉编制本部门的物资采购计划，由本部门经理审核签字后报采供部，采供部接到各部门报来的请购单后，接以下程序汇总、审核：根据请购计划所旗写的采购内容，检查其是否扣除周转库的库存和是否还有相同规格的物品，如库有存货，则取消该项采购 审核各部门编报的月计划，是否控制在定额以内，如超出计划，则要查询超计划定额的原因．由采供部审核汇总，扣除部门库内一周的周转量，将补充数量填入实际采购数量内，采供部经理签字后送财务部审批，财务部经理根据各部门消耗定额和清购内容再次审批．凡属于购置固定资产及大型维修项目的和所规定使用年限内，经检查是否具有年度预算，原1日固定资产是否办理报扳手续，经审核无误后报请总经理批准执行．采购员必须根据当月批准的《采购计划》中所下达的晶种、规格、数量进行适时优质的采购，属于采购大宗和高档贵重的物品，必须签定采购合同，对不符合质量的物品，负责退换，对退换不了的物品由采购员负责经济损失．采购合同的谈判签定，由使用部门、采供部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效．物品的采购应坚持以国营为主，个体为辅，货比三家，质量优良，价格合理的原则，并以大宗物品和日常用量大的物料消艳必须做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道，要选择质量好，价格合理的厂家为较固定供应点．采购员在浴场确定的价格内进行采购，如无特殊原因，突破浴场确定的价格范围，其突破部分的经济损失由采购员承担，采购的质量不合格物品由采购员承担经济责任．各使用部门应将本部门的周转库月末的库存编制明细表于当月26日内报财务部和采供部采供部门必须按时按量保证各部门订购物资的到位，影响需用计划，视具体情况承担相应的经济处罚．采购人员必须不断提高业务素质，掌握市场行情和价格政策，熟悉采购物品的名称、性能、规格、用途，杜绝购非所用，以避免和积压浪费．采购人员必须自英遵守采购纪律，廉洁逢律，对一切购销中的各种回扣，必须如数交公，由组织按规定给予一定奖励，严禁私收回扣，否则，一经查出将从严处罚．洗浴锅炉操作规程操作人员必须熟悉本规程，严格按规程要求进行操作一、操作前的准备工作：1、检查电源是否正常，电源开关应合上，电压正常。2、查看上一班的运行记录，了解锅炉运行状态，如果是停炉，应了解停炉原因和时间。3、打开供水阀检查自来水压力是否正常(应是0.55Mpa左右),锅炉补水箱的水位不应超过玻璃液位计的一半。4、检查各压力表阀是否打开，各