产品和过程批准程序.docVIP

目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 质量记录 流程图 编制/日期： 李全兵 /2014 12 28 审核/日期： 方远飞 /2014 12 29 批准/日期： 邱文志 /2014 12 30 受控状态： 受 控 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1. 目的 确定工程设计记录和规范是否正确理解了顾客的所有要求,是否有能力以实际生产过程中规定的生产节拍生产出符合顾客要求的产品。 2. 适用范围 适用于汽车产品生产件的批准管理。 3. 职责 3.1 机加、铸造部负责组织PPAP运行及相关文件准备。 3.2 质量部负责PPAP文件的汇总、审理，并向客户提交、批准。 3.3 采购部、业务部、管理部等部门配合实施本程序。 4 定义 4.1 生产件：在生产现场使用的生产设备、工装、工艺过程、材料、操作者、环境和过程参数制造出来的零部件。 5 工作程序 5.1 当有下列情况之一时，第一批生产件发运前机加部必须准备和提交生产件批准： 5.1.1 一种新的零件或产品。 5.1.2 对以前提交零件不符合的纠正。 5.2 下列任何设计和过程更改，机加、铸造部必须通知顾客产品批准部门，顾客要求时提交生产件批准。 5.2.1 和原批准过的零件或产品相比，使用了其它不同的加工方法或材料。 5.2.2 生产是在工装和设备转移到不同工厂或在一个新增的厂址进行的。 5.2.3 分承包方对零件、材料、或服务的更改，从而影响顾客的装配、功能、耐久性或性能的要求。 5.2.4 试验/检验方法的更改--新技术的采用（不影响接受准则）。 5.3 以下情况不要求通知顾客和提交生产件批准: 5.3.1 对零件图纸的更改，内部制造或由分承包方制造，不影响到提供给顾客产品的设计记录。 5.3.2 工装在同一工厂内移动（用于等效的设备，过程流程不改变，不拆卸工装），或设备在同一工厂内移动（相同的设备、过程流程不改变）。 5.3.3 设备方面的更改（具有相同的基本技术或方法的相同的过程流程）。 5.3.4 等同的量具更换。 5.3.5 重新平衡操作工的作业含量，对过程流程不作更改。 5.3.6 导致减少PFMEA的RPN值的更改（过程流程没有更改）。 机加铸造部负责跟踪更改和/或改进，并更新任何受到影响的PPAP文件。 5.4 PPAP时的要求: 对于每一种零件、或零件系列，无论顾客提交等级或要求如何，生产部门应当准备以下列出的适用项目和记录。 a 5.4.1～5.4.15和5.4.19项（若有的话）必须在零件的PPAP文件中列出，或在该类文件中有所说明，并随时备查。 b 5.4.16～5.4.18项 必须随时供顾客在PPAP时使用。 c 若想例外或偏离PPAP要求，机加、铸造部必须事先得到顾客产品相关部门的批准 5.4.1 设计记录 机加、铸造部负责准备过程的设计记录。 5.4.2 任何授权的工程更改文件 机加、铸造部负责准备尚未记入设计记录中，但已在产品、零件体现出来的任何授权的工程更改文件。 5.4.3 要求时的工程批准 在设计记录有规定时，机加、铸造部技术课必须提供顾客工程批准的证据。 5.4.4 有设计责任的产品批准，由DFMEA分析小组提供设计失效模式及后果分析。 5.4.5 过程流程图 机加、铸造部负责提供使用规定的格式、清楚地描述生产过程的步骤和次序的过程流程图。 5.4.6 由PFMEA分析小组提供过程失效模式及后果分析（PFMEA）。 5.4.7 尺寸结果 机加、铸造部负责提供控制计划要求的尺寸检测结果，以及结果表明符合规定要求的证据。 必须标明设计记录的日期、更改等级和任何尚未包括在制造零件所依据的设计记录中的、经授权的工程更改文件。 必须在所测量的零件中确定1~3件为标准样品。 5.4.8 材料/性能试验结果记录 机加、铸造部技术课负责设计文件或控制计划中规定的试验，负责对材料或性能试验结果作好记录。 5.4.8.1 材料试验结果 当设计记录或控制计划中规定有化学、物理或金相的要求时，铸造部品管课必须对所要求的零件进行材料试验。 设计记录和有关规范要求的所有试验，均应使用简捷的格式将试验的数量和每项试验的实际结果列出。尚未纳入设计记录中的任何授权的工程更改文件也应进行注明。 5.4.8.2 性能试验结果 当设计记录或控制计划中规定有性能或功能要求时，铸造部品管课和质量部负责提供性能试验的结果。 5.4.9 初始过程能力研究 5.4.9.1 总则 在提交由顾客指定的所有特殊特性之前，机加、铸造部负责确定初始过程能力或性能的水平是可以接受的。 5.4.