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虎山實業股份有限公司 發 行 反恐 C-TPAT程序書 製訂日期 102/10/01 規章編號 修改日期 頁碼 1/2 反恐C-TPAT 程序書 1.安全管理責任制 2.安全調查處理程式 3.供應商與合作夥伴選擇與識別管理程式 4.運輸安全控制程式 5.貨櫃安全檢查與管理制度 6.關於檢查外來郵件/包裹程式 7.鑰匙控制管理程式 8.監控管理程式 9.離職雇員及終止合作商控制程式 10.收貨和運輸程式 11.貨物憑據管理程式 12.倉庫安全管理程式 13.貨物過剩和短缺處理程式 14.緊急事故處理程式 15.物理安全措施程式. 16.保安安全工作指引 17.保安崗位職責 18.資訊和技術安全 19.資訊系統安全管理制度 20.電腦使用安全守則 21.人事部工作指引 22.反偷竊程式 23.單證安全工作指引 24.背景調查程式 25.C-TPAT 安全控制程式 26.廠區車輛管理程式 27.處理訪客程式 28.員工出入管理程式 29.廠證及訪客證管理程式 30.可疑人物/無廠證盤查程式 虎山實業股份有限公司 發 行 反恐 C-TPAT程序書 製訂日期 102/10/01 規章編號 修改日期 頁碼 2/2 31.敏感區域管理程式 32.廠內限制人員進出攜帶並隨機抽查私人物品的程式 33.對停留的空/滿貨櫃的報安程式 34.不良行為進行檢舉/揭發的程式 35.對檢舉/揭發不良行為的有功人員進行表揚/獎勵制度 36.貨櫃封條管理程式 37.內部/外部對保安工作的評估和審核程式 38.原料倉庫及成品區管制程式 39.照明系統維修管理制度 40.監控系統維修保養程式 41. 自動報警系統維修保養程式 42.利器管理程式 43. 出貨安全管理程式 44.電腦帳戶及密碼管理程式 45.封條受損檢查程序 46.反恐安全改善書 虎山實業股份有限公司 發 行 安全管理責任制 製訂日期 102/10/01 規章編號 修改日期 頁碼 1/1 一.安全管理責任制 1. 目的: 維護本公司的物理安全，抵抗非法進入和保護外部的不明人員及車輛進入，確保本公司財物與 員工的安全。 2. 適用範圍: 適用於本公司所有的涉及安全的活動。 3. 定義:無。 4. 職責: 4.1 現任命 為安全主管，其職責為: 4.1.1 負責廠內一切物理安全的策劃及維護，每月負責評估審核和安排改善及預防措施。 4.1.2 負責對所有保安人員的安排工作及培訓課程的主持。 4.1.3 負責廠區的一切安全事故的調解和處理。 4.2 保安隊長，其職責為: 4.2.1 按照安全主管分配的事情，直接監督所有保安人員的一切工作，負責保安人員交接班情況彙報。 4.3 保安員的職責為: 4.3.1 崗哨員負責廠房後面區域的維護。 4.3.2 巡邏員負責廠區內的日常工作包括(車輛的停放，對司機的休息進行監督，裝卸貨物的監控，負責廠 周圍所有燈光的開關及檢查下班後門窗是否有上鎖) 。 4.3.3 值班員負責廠門