不动产之处分、设定负担、购置或出租作业 - 建国科技大学.doc

◎財物採購作業 一、財物採購 1. 流程圖： 1.1.請購與修繕申請流程（1） 請購與修繕申請流程（2） 公開招標作業流程圖 公開取得報價單及比議價作業流程圖。採公開取得報價單方式辦理比價及議（減）價作業採公開方式辦理比價及議（減）價作業共同供應契約所列品項，經申購單位敘明理由，得經權責主管核准後採議價方式辦理。合約應以本校名義及校長為代表人簽訂，並經行政程序核准後訂定。檢驗及驗收售後服務及付款辦法事務性、消耗性物品及實驗耗材等，金額在五千元以下者採書面驗收為原則，必要時得採實物驗收。非事務性、消耗性物品及實驗耗材等財物設備，以實物驗收為原則。結算總額新台幣二萬元以上，未達十萬元之財物設備案件，應製作驗收，並由事務組會同申購單位、財管組進行實物驗收。結算總額新台幣十萬元以上之財物設備案件，應製作驗收，並由事務組、財管組、監驗單位派員會同申購單位進行實物驗收。會計室為當然監驗單位，會同抽查檢核履約結果與合約、圖說或貨樣規格有無不符，如在驗收過程中有不符之情事，應即提出由相關人員負責說明。申購單位負責規格驗收，驗收內容依據規格表表列細項進行功能測試及品質確認，驗收合格則連同單位主管於驗收上核章。承辦採購之人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人，對財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗驗收結果如與合約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少應有效用或合約預定效用，經檢討不必拆換或拆換確有困難者，經簽請核准後得減價驗收。財管組負責製作財產增加單進行財產登錄以及財產標籤進行編號。校支付廠商之款項，除依規定得由零用金支付者外，應簽發支票或直接撥付受款人，不得由校職員代領轉付。建國科技大學財產物品請採購作業辦法．請購與修繕申請流程（1）-本校經費 ．請購與修繕申請流程（2）-國科會計畫或其他專案計畫 二、營繕作業 流程圖： 7 請購單、核銷憑證一併送會計室登錄及核銷作業 授權各單位自辦採購作業 是 不予核可 否 是 是 結 案 是 否 是 逕送專責單位、總務處收件 是 五千元以上 結 案 完工驗收 通知申請單位修正或補件 授權單位主管代為決行 校長或授權代理人 會計室 五千元以上 是 否 是 否 結 案 是 採購作業 （依據本校請採購作業辦法） 會計室 授權各單位自辦採購作業 請購單、核銷憑證一併送會計室登錄及核銷作業 不予核可 逕送專責單位、總務處收件 通知申請單位修正或補件 授權單位主管代為決行 採購作業 （依據本校請採購作業辦法） 完工驗收 是 是 是 申請單位填寫請購或修繕申請單 （） 否 否 申請單位填寫請購或修繕申請單 （）