内审检查表记录.doc

审核部门 生产部 审核日期 2007-10-10 检查内容 抽样方法 检 查 记 录 检查 结果 处理情况 解答人 记 录 口头知会 现场纠正 发不合格报告 4．2 环境方针 现场询问 陈育龙、雷福生、刘景春、雷胜等四人 问公司环境方针是什么： 抽查二个人都能准确回答 合格 4．3．1环境因素 现场检查 刘卫星 现场检查识别的环境因素是否遗漏。无 重要环境因素，火灾或爆炸是否有发生。无 合格 4.4.1职责 现场询问/检查 刘卫星 询问生产部的关于环境管理职责是否明确，查询职责说明。 合格 4．4．6运行控制 现场检查/查阅记录 刘卫星 检查现场环境因素是否按规定要求进行控制控制，查了废弃的分类，重大环境因素的控制及处理等的记录：有控制和记录。 作业文件规定与实际做法是否相符进行核实 检查时发现走廊的灯未关 不合格 √ 4．5．1监测 废气监测记录 能源管制的检查 林志强 查《环境质量监测报告》；废气排放合格。 能源管制巡检表登录检查结果正常，到手龙头旁及厕所检查有无浪费水的现象，管制正常。 合格 内审员 内审组长 审核部门 办公室 审核日期 2007-10-11 检查内容 抽样方法 检 查 记 录 检查 结果 处理情况 解答人 记 录 口头知会 现场纠正 发不合格报告 4．2 环境方针 现场询问 林志强 问公司环境方针： 能回答准确 合格 4．3．1环境因素 现场检查 罗浩强 查《环境因素识别表》中的环境因素无遗漏评价是否合理准确。是否有进行更改并评审重要因素 合格 4．3．1环境因素 现场检查重要环境因素 罗浩强 查《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》 合格 4．3．2法律及其它要求 现场检查 刘卫星 查《与环境有关的法律法规清单》 合格 □ 4．3．3目标和指标 目标和指标的测量及方法的合理性。 易冬武 查目标指标的统计及达成情况。三废测量都是每年一次由深圳华测监测站进行。 合格 内审员 内审组长 审核部门 办公室 审核日期 2007-10-11 检查内容 抽样方法 检 查 记 录 结果 处理情况 解答人 记 录 现场纠正 发不合格报告 4．3．3方案 现场抽查 林志强 查2007年的《环境管理方案》 合格 4．4．2培训、意识与能力 现场抽查 刘邦琴 查2007年8月的“环境知识培训”签到表 合格 4．4．3 信息交流 现场抽查 钟奖 查2006年5月相关方村委，供应商等6家的环境信息交流记录表 合格 4．4．5环境管理体系文件管理 现场抽查 彭运红 查《文件签收记录表》和《记录及保存期登记表》 合格 4．4．6运行控制 现场抽查 易冬武 查污水沉淀池有沉淀检查 危险废弃物处理符合要求，有合同，供方许可证，五联单等 合格 4．5．1监测 和测量 现场抽查 易冬武 查可回收固体废弃物清单 合格 内审员 内审组长 审核部门 环境管理者代表 审核日期 2007-10-10 检查内容 抽样方法 检 查 记 录 检查 结果 处理情况 解答人 记 录 口头知会 现场纠正 发不合格报告 4．2 环境方针 现场询问 龙文坤 问公司环境方针： 能够正确回答并作解释且符合标准要求 合格 4．3．3目标和指标和方案 现场询问/抽查 龙文坤 问公司环境目标和指标：回答准确并且符合公司实际情况。 抽查公司的环境管理方案是否符合标准的要求 合格 4．6管理评审 现场抽查/谈话 邓勇 公司年度环境管理体系审核计划/管理方案的落实状况/公司的投入/体系运行的整体绩效/环境管理的培训和管理层的认识等； 合格 内审员 内审组长 审核部门 贸易部 审核日期 2007-10-11 检查内容 抽样方法 检 查 记 录 检查 结果 处理情况 解答人 记 录 口头知会 现场纠正 发不合格报告 4．2 环境方针 现场询问 林志强、罗浩强 问公司环境方针： 抽查二人能准确回答 合格 4.3.1环境因素 现场抽查 刘卫星 查环境因素识别评价是否准确是否有遗漏 合格 4．4．3 信息交流 现场抽查 彭卫东 查客户对公司相关要求的信息执行情况及回复情况 合格 4.4.5文件控制 现场抽查 彭卫东 查环境文件控制情况 合格 4.4.6环境运行控制 现场抽查 彭卫东 是否人走灯灭，办公废弃物分类是否正确彻底 合格 内审员 内审组长 审核部门 质管部 审核日期 2007-10-10 检查内容 抽样方法 检