26PRET-U9-20-4-07普利特U9解决方案-质量管理V2.0---中利腾晖破产清算材料.docx

上海普利特复合材料股份有限公司U9解决方案-质量管理作者：普利特U9项目组创建日期：2012/12/16最近修订日期：2012/1/23当前版本：2.0文控编号: PRET-U9-20-4-07合同编号:SH1209280003S1文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位g审批日期职位姓名签名目录文档控制21.质量管理41.1参数设置41.2质量管理流程清单41.3PRET-U9-QC-01-01进货质检流程41.3.1业务场景41.3.2业务流程51.3.3流程说明51.3.4参数配置61.3.5相关说明61.4PRET-U9-QC-01-02完工质检流程101.4.1业务场景101.4.2业务流程111.4.3流程说明111.4.4参数配置121.4.5相关说明121.5PRET-U9-QC-01-03在库质检流程141.5.1业务场景141.5.2业务流程151.5.3流程说明151.5.4参数配置161.5.5相关说明162.【签字页】19质量管理参数设置参数分组参数名称参数值描述不合格处理报告完工质检不合格处理启用完工质检不合格处理流程不合格处理报告派工质检不合格处理　启用派工质检不合格处理流程不合格处理报告在库质检不合格处理　启用在库质检不合格处理流程不合格处理报告工序质检不合格处理　启用工序质检不合格处理流程不合格处理报告其他质检不合格处理　启用其他质检不合格处理流程不合格处理报告进货质检不合格处理启用进货质检不合格处理流程不合格处理报告退货质检不合格处理　启用退货质检不合格处理流程不合格处理报告出货质检不合格处理　启用出货质检不合格处理流程质检单质检结果计算启用判定结果反向计算质量管理流程清单序号流程编号大类编码大类名称流程名称01PRET-U9-QC-01-0101质检进货质检流程02PRET-U9-QC-01-02完工质检流程03PRET-U9-QC-01-03在库质检流程PRET-U9-QC-01-01进货质检流程业务场景各工厂材料采购到货入库前，需经质保部门进行来料检验，检验合格后才允许使用。业务流程流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10采购采购做收货，通知质检检验系统20质检根据收货单做质检单，并打印质检单质检单系统30质检按质检单要求对实物进行检验手工40质检检验完成后在质检单上记录质检结果系统50质检判定质检结果是否合格60采购不合格，则走收货退货流程。系统70仓库合格，走后续入库流程。系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-采购页签收货程序收货-检验-入库2基础设置料品-质检页签进货质检维护具体的进货检验方案相关说明基础资料设置质检指标质检步骤质检方案通过客开实现基础资料在数据中心组织的增删改能同步到其他各工厂组织。料品档案维护进货质检方案主要操作制作完采购收货单后，若收货程序需检验，则进行质检操作。2）进入质检单，通过批量生单生成收货质检单。3）依次点击【质检】【计算质检结果】【质检完成】完成一系列质检操作。4）审核质检单，完成质检相关动作。3、客开质检单相关内容。PRET-U9-QC-01-02完工质检流程业务场景生产完工入库前，需对自制成品的合格情况进行检验。业务流程流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10车间生产车间做完工报告，通知质检检验。系统20质检根据完工报告做质检单，并打印质检单质检单系统30质检按质检单要求对实物进行检验手工40质检检验完成后在质检单上记录质检结果系统50质检判定质检结果是否合格60车间不合格，则走生产返工流程。系统70仓库合格，走后续完工入库流程。系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-质检页签完工质检维护具体的完工检验方案相关说明基础设置同进货质检流程所述。料品档案维护完工质检方案。主要操作完工报告勾选【检验】表示完工报告审核后入库前需做质检。进入质检单画面，进行批量生单。3）进行质检，最后进行审核质检单完成所有质检动作。3、客开质检单相关内容。PRET-U9-QC-01-03在库质检流程业务场景放在仓库中的料品，因为环境或其他原因，可能需要对料品的一些性能参数进行检查，以确保生产的材料都是合格品。业务流程流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10仓库进行在库检验申请。在库检验申请单系统20质检根据在库检验申请单批量生单生成在库质检单。在库质检单系统30质检对实物进行检验。手工40质检检验完成后在质检单上记录质检结果。系统50仓库对不合格的部分，进行报废或返修处理。参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-质检页签在库质检维护具体的在库检验方案相关说明基础设置同进货质检流程所述。料品档案维护在库质检方案。2、基本操作