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ABCD农业科技开发有限公司 之 私募股权融资商业计划书 中国最大的中高端红心猕猴桃及相关产品供应商 2014年5月 投资亮点  公司的行业地位：  公司为现代农业企业，产品为中高端猕猴桃及相关产品种植、鲜果销售、深加工等一体化公司，根据 公司2013年近1.3亿元销售收入测算，公司为中高端红心猕猴桃产品第一品牌及最大供应商，未来5-10年将 分享消费升级及公司品种独占性所带来的高成长性及盈利能力。  全产业链模式：  公司自有近6000亩自有种植基地，分布在四川、西安、江苏等地，既从源头上保证了产品品质，又在 基地区域分布角度分散了由自然灾害带来的系统性风险；  公司具备近10000万吨的气调保鲜库，可当季收储，反季销售，获取产品销售的最大化利润；  公司销售渠道覆盖了包括大型经销商、商超、团购、自营店等过层次渠道体系；  管理团队及股东构成优势：  公司创始人具有近二十年行业经验，在育种、栽培、疫病防疫、新品种开发、基地管理、营销管理等 方面具备丰富经验，是中国红心猕猴桃领域的权威专家；  管理团队具备超过7年以上果品行业从业经验，善于营销和管理，执行力强，成为公司快速发展的根本 保证；  公司创始人具备较强的规范发展和做大做强意识，于2010年开始通过三轮私募股权融资引进多名PE行 业内知名投资机构，为公司提供发展资金的同时，又提高了公司规范发展和治理水平；  财务体系及业绩成长：  公司自从2010年引进战略投资者，并开始逐步规范公司财务体系，年度公司财务数据经由立信会计师 事务所审计；  股权构成和沿革简单、资产质量优良：公司股权结构和历史沿革简单，无任何历史遗留问题。截止 2013年12月公司总资产25215万元，净资产20691万元，无银行和其他第三方贷款和借款。适合战略 投资者开展股权投资或并购层面的战略合作。2013年税后净利润为2606万元。  公司自有种植基地果树进入盛产期，自有鲜果销售占比逐年提高，公司未来3-5年将保持快速成长，预 计2014年公司税后净利润3100万，2015年税后净利润4000万，2016年税后净利润超6000万。  此轮战略合作思路：  为加快公司发展，整合行业资源，公司拟引进商超、农业、食品、饮料等产业背景的投资基金 或上市公司开展战略合作，对于有行业资源的产业投资者可考虑出让控股权； 目录 第一部分 市场分析 第二部分 业务及商业模式 第三部分 管理团队 第四部分 财务摘要及财务预测 第一部分 市场分析 1.1 行业概况 市场规模 我国2011年中高端猕猴桃消费市场在25亿以上； 行业所处发展阶段 猕猴桃中高端消费市场处于成长早期， 快速成长，年增长超过25% ，品牌企业形成阶段，未来向企业品牌化 行业成长性和发展趋势 发展 市场竞争格局 国内猕猴桃中高端经营竞争宽松，产品供不应求 政策影响 国家鼓励农业发展，免税 1.2 猕猴桃：祖籍中国，扬名海外，健康、低糖，营养丰富，被誉为“水果之王”  祖籍中国，国外扬名  英文是kiwi fruit ，学名：Actinidia chinensis Planch。祖籍是中国， 原名狝猴桃，一个世纪以前才引进入新西兰。1894年首次引种国外，英 国、美国、新西兰等都是最早的印种国，现已经扩及