食品内审的管理体系审核检查表.docxVIP

质量/食品安全管理体系审核检查表受审核单位酿酒一部车间受审单位代表审核地点审核员组别第10小组审核日期审核条款审核内容事实记录评价（是否符合）5.5.1职责权限1、请车间负责人简要介绍下本车间主要职责和生产管理权限。车间管理人员职责和权限是否有明确分工？2、车间班组长以上人员是如何履行职责和权限的？4.2.3文件控制1、工作场所不得非预期使用“非受控”文件。所有场所，都能得到相应文件的有效版本，而不致误用失效或作废文件：检查是否存在非受控文件？2、是否对最新受控文件进行宣贯学习？如果学习了是否有相关记录（会议纪要、签到表等）？4.2.4记录控制1、请相关人员简述记录管理和控制的要求？比如：记录的填写和管理要求？2、简述本单位记录种类？3、抽查5-10份记录验证符合性：记录内容是否真实、及时、清楚、正确？4、记录是否按要求进行标识，标识是否按要求达到唯一可追溯？5、记录的保存检索是否简便？保存期限是否适宜？对失效的无保存价值的记录是否按规定进行处置。5.4.1质量和食品安全目标询问负责人本单位的质量目标和指标的要求？[（1）出酒率；（2）原料名酒率；（3）入库大曲酒的质量标准完成情况]是否有管理方案？时间和措施是什么？查有关记录。5.5.4 协商、交流与沟通1、本组织有哪些内部沟通渠道和方式？沟通的效果如何？2、检查车间文件的学习情况记录和会议记录？3、检查本单位出现的有关质量方面的