2016需求与收入分析.pptx

2016年铁塔类需求管理全流程和收入分析 ——与2015年数据对比;一、需求管理全流程分析; 2016年，从需求收集到起租，全流程平均用时为95.27日，比2015年的113.17日缩短17.9日。工作效率提高15.82%。; 从需求管理全流程时间结构上看，2016年，从需求收集到起租，平均总时长全面缩短，对应图上需求处理期左移。58%的需求在100天内得到满足。总时长在200天的以上仅占4%。; 一年来，总时长在50天以内、50至100天和200天以上三个时间段内，缩减最为明显。200天以上满足需求占比下超过10%。100天以内满足需求占比，由2015年的42.71%提高至2016年的58.45%。; 2016年，签约到立项、交付到起租两阶段用时较上一年度大大缩短。立项到完工、完工到交付两阶段较上一年度拉长。; 2016年度，立项到完工和完工到交付两阶段用时增加幅度较大，分别为93.93%和277.76%。两阶段用时占总用时比例也分别上升34.34%和18.15%。; 2016年，公司存量改造效率显著提高，带动全流程平均用时降低。存量改造市场和新建时长逐步趋于一致。; 2016年度，各区域用时均有所下降，下降幅度从7.8%（原平静乐，存量改造需求占比达到72.96%，且存量改造时长最长）到27.43%（忻府区）不等。其中，需求满足效率最高区域为忻府区。进步最快区域为忻府区（27.43%）与河保偏（21.95%）。; 2016年，各铁塔类型总用时较上一年度全面下降。景观塔和普通楼面塔工期分别缩短26.79%与35.8%，效率提高幅度最大。;二、收入分析;; 2016年，收入逐月增加幅度趋于平稳，月度平均环比增长率由2015年的123.54%下降到较为合理的2.52%。; 进入2016年下半年以来，对比2015年的的月度收入同比增幅下降到5561.82% ；到11月，同比增幅降至50.26% ，说明公司营收正逐渐步入常态化稳定阶段。; 从2015、2016年分月同比增幅看，各月总体呈现下降趋势。至2016年11月，增幅回归到50.26%，公司营收进入稳定的常态化阶段。; 2016年前11个月，公司实现不含税收入147962923.3 元，较2015年增加124975660.8 元，增幅543.67% 。; 2016年前11个月，从增幅看，联通、电信增幅超过移动。从增量看，移动增量仍遥遥领先，占总体增量的44.77%。; 读表可见，虽然移动公司收入占比自2015年的49.7%下降到2016年的45.53%，但2016年前11个月，移动公司收入占全公司收入比重总体上仍保持上升趋势。;;移动收入贡献基数大，2016年收入增速居中。; 联通公司2015年月均增速最快，但进入2016年后，增速垫底。; 电信公司2015年增速垫底，但2016年前11个月，月均增速大大超过另外两家运营商。;单位：万元; 分铁塔类型投资与收入比较结果： 普通地面塔占总收入约64%，总年收入和单塔平均年收入排名均列第1，回收期3.23年，投入-产出性价比较高。 景观塔总年收入排名第3，单塔平均年收入排名第2，但回收期较长。 普通楼面塔总年收入排名第2，单塔平均年收入排名第3，回收期最短。 总结：投资回收期最短，资金运转效率最高的铁塔类型是普通楼面塔。; 对比不同订单属性下不同铁塔类型的数据，可以看出，景观塔、普通地面塔新建与存量改造回收期相差悬殊。存量改造楼面抱杆、普通地面塔、普通楼面塔回收期较短，投资收益性价比最高。; 总收入方面，存量改造比重大于新建，对于提高投资回报率和加快资金运转有积极作用。从单塔平均年收入看，新建投资金额约为存量改???的10倍，年均收入不到存量改造的3倍，且回收期为存量改造的3.8倍。存量改造和新建的投资性价比高下立判。;分产品配置投资收入对比; 分产品配置投资与收入比较结果：普通地面塔+自建地面机房+普通地面塔机房配套占总收入比重超过50%，且单塔平均年收入最高，回收期属于中等水平。 普通地面塔+一体化机柜+普通地面塔一体化柜配套总收入排名第6，单塔平均年收入排名第2，且回收期较短。 景观塔+一体化机柜+其他一体化柜配套总收入排名第4，单塔平均年收入排名第3，但回收期较长。 总结：投资回收期最短，资金运转效率最高的产品配置类型是：