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运作流程 编 写： 审 核： 批 准： 生效日期： 目的 ： 为了加强业务运作，提高工作效率，特制定本规范。 适用范围： 公司所有业务 工作流程： 签订销售合同 销售合同内容必须如实填写，包括运输方式、回款期限，必须由客户签字并且加盖公章。因销售合同客户没有加盖公章导致在规定时间内无法回款或者造成呆账的，由签单业务员负全部责任。 开销售单 业务员填写《商品销售明细表》，内容必须包括：客户信息、商品数量、种类、单价、总价、发货方式及业务员姓名、开单日期、商品代码、是否开发票、回款时间等； 《商品销售明细表》报组长、主管审核，稽核员稽核；稽核员必须稽核《商品销售明细表》内容，审核该客户的回款情况，如有欠款不能发货的或不符合开单标准的必须退回，并通知组长与主管，共同协商处理； 打单员根据《商品销售明细表》将商品明细录入系统，由稽核员进行审核； 责任承担： 当《商品销售明细表》出现客户名称不详细、品名模糊、涂改严重、未填写货运方式等情况，审核人员必须将《商品销售明细表》退回重开；如经层批核准后仍然发生错误导致的经济损失由所有签字人员共同承担责任（具体比例划分5：4：3：2：1），并记入绩效考核；莫灿 归档： 《商品销售明细表》由打单员整理，一份交给业务部助理归档，一份由综合部归档。 开发货单 打单员根据《商品销售明细表》录入系统后，将《商品销售明细表》交稽核在系统内对照审核，审核后《发货单》打出交予业务部行政助理，再由业务部行政助理分发给业务员； 业务员在《发货单》上补充详细的客户信息（包括姓名、到货地址、联系电话）后交给业务部行政助理，再交予打单员，打单员将所有需要当天发货且在下午四点之前开单的，以电话和飞信的形式通知物流人员，先行发货，之后物流人员在《商品销售明细表》上补签字； 责任承担： 稽核员审核并记录打单员的打单错误，并记入绩效考核；如因稽核员审核单据未发现错误造成的损失由打单员和稽核员共同承担； 归档： 《发货单》原件由物流人员归档，复印件由稽核员归档； 打包 商品包装箱上严禁留有任何供应商的标志及联系方式，必须使用公司专用胶带打包； 打包时物流人员必须确认商品种类、数量的准确性；商品包装牢固，安全；商品与收货地址及联系人相吻合； 责任承担： 如出现违反4.1的情况，物流部乐捐100元；如违反4.2所造成的损失由物流部承担。 发货 公司仓库发货 从仓库直接发货，物流人员必须认真核对商品数量、商品名称、商品编码和客户信息，确保无误后发货。 如在周末或节假日接到单，由业务组长或主管直接以电话的方式通知物流人员发货。在周末或节假日上班第一天由业务员及时补填写《商品销售明细表》，并按以上流程执行完毕；物流人员再将《商品销售明细表》和物流凭证核对，一并交予稽核员记录。 物流人员对发货成本进行严格控制，要求与固定的物流公司合作，擅自决定同运费较高的单位合作，高出部分由当事人承担； 物流人员当天下午4点之前接到的单，统一在当天发货，在4点之后接到的单将在次日发货； 如在下午4点之后有特别紧急的单需要发货的，由业务组长、业务主管、总经理审核通过后当天将货物发出； 如果有特殊情况未能及时发出的货，必须于当天以电话形式通知业务员本人或者业务组长、业务主管； 厂家直接发货 采购员在确保厂家已经发货的情况下，第一时间填写《商品入库单》并与厂家发货单的传真件一起转给打单员方可入库，再由打单员通知业务员填写《商品销售明细表》，同时将厂家发货单传真件交予业务员备案，打单员再按开发货单的流程出库。为保证出入库的一致性，业务员在填写《商品销售明细表》前，必须将商品名及商品编码与采购员核对无误后再交由打单员打单，严禁《商品销售明细表》先于《商品入库单》的情况发生； 采购员必须要求厂家严格按公司要求发货，严禁包装上出现厂家任何联系方式；如违反规定则采购部乐捐100元； 采购员必须对厂家发货方式及运费进行监督，在保证客户交货期的前提下，严格控制运费支出成本；如控制运费支出成本不力由采购部承担高出部分运费；厂家报销运费时，必须提供与发货商品相对应的单据，方可报帐，包括转货费用； 回款 回款一律打到公司帐号，员工不得用私人账号收取货款。一经发现，除赔偿公司损失外立即解雇，5000元以上将报公安机关处理； 产品调价 因产品出现可忽略的质量问题而产生的调价，需要在到货后30天内申请调价，超过调价期的，不予调价； 因客户反映产品与实际不符等情况要求调价的，需要在到货后20天内申请调价，超过调价期的，不予调价； 所有需要调价的，都必须由业务部主管审批通过方可进行调价； 退货 退货原则： 非质量问题，严禁退货。 客户退