上海目标分解讨论稿1摘要.ppt

* * 上海松川05年经营书 （战略目标分解） 讨论 编制: 上海事业部 批准: 一、05年战略目标（上海） 客户目标： 销售增长 110% 客户 目标 1. 员工满意度提高：满意 4分 2. 专业技能提高： 较强 3、5、2 配置 3. 管理水平提高： 4. 人员流失率下降： 10个百分点 目标：人均销售收入增长 30% 学习 与 成长 目标 6. 本年资产损失率： 0.5% 7.售后服务满意度提升： 5个百分点 8. 品牌提升： 9. 提高毛利率： 3个百分点 10.整合产品系列，开发改善产品项目3个 1. 开箱合格率： 88% 2. 准时交货率： 90% 3. 04年销售回款率： 90% 4. 本年销售回款率： 87% 5. 存货周转率： 产品目标： 开发新产品 提高产品质量 开发新市场 服务目标： 提高交货准时率 提升售后服务满意度 管理目标： 缩短存货周期 提高产品毛利率 减少资产损失 形象目标： 提高品牌知名度 内部 流程 目标 1. 食品行业（立式包装机）销售增长： 70% 3、04年开发新产品占销售比： 20% 2. 食盐行业包装机销售增长： 47倍 4、05年开发新产品占销售比： 10% 3. 流动资金总量： 万 4. 成品/流动资金 ： 17% 5. 零件/流动资金： 28% 1.产销目标: 3200万 挑战目标: 3500万 2.产品成本下降: 2。5% 1.销售目标: 750万 挑战目标: 900万 2.毛 利 率: 53% 1.销售目标: 2450 万 挑战目标: 2600 万 2.毛 利 率: 45% 财务 目标 制造厂 食盐包装事业部 食品包装事业部 内容 项目 二、05年战略目标分解 （事业部、制造厂） 部门员工满意度， 部门人员流失率下降10% 部门战略认知度 人均产能2台/月（直接生产人员） 部门员工满意度 部门人员流失率下降10% 部门战略认知度 业务能力（销额）人均200万 部门员工满意度 部门人员流失率下降10% 部门战略认知度 业务能力（销额）人均200万 人均实现产值70万 人均业务收入实现75万 人均业务收入增长50% 学习与 成长目标 开箱合格率90%，准时交货率90%， 库存周转率，数据符合率95%， 呆滞料处理率80%，质量事故0， 安全生产事故0，“5S”合格率100% 开箱合格率90%，04年回款90%，05年回款70%，改善开发新品2个，品牌知名度，服务满意度 开箱合格率90%，04年回款90%，05年回款87%，提高毛利率3个百分点，整合产品系列、改善开发新品2个，品牌知名度，服务满意度 提高产品质量，提高准时交货率， 加快库存周转效率，消化呆滞物料 加强市场公关，注重机器改善和服务，建立品牌 开发新市场，开发新产品，增加毛利率，改善售后服务质量，提升品牌知名度 内部流程目标 配送中心500万；其它250万； （05年新品100万） 食品包装2100万；种子包装250万；其 它100万；（ 04年新品250万，05年新品250万） 产值增长100% 销售增长47倍 销售增长70% 客户目标 1、产销值3200万（成本55%）挑战3500万 2、成本下降2.5个百分点 销售750万，毛利率53%， 挑战900万 销售2450万（出口300万）、 毛利率45%、挑战2600万 完成生产基地建设 快速成长 实现业绩大幅增长 财务目标 制造厂