市政工程质量检测机构专项检查表.docVIP

市政工程质量检测机构专项检查表 序号 检查内容 检查记录 1 检测机构能力 检查情况 存在问题记录 1.1 人 员资 格 人员数量及持证上岗情况 □符合 □基本符合 □不符合 人员人事关系 □符合 □基本符合 □不符合 1.2 组 织机 构 组织机构、监测管理制度、责任制度 □符合 □基本符合 □不符合 技术管理、质量保证体系 □正常 □基本正常 □不正常 办公场所、试验场所、试验环境 □符合 □基本符合 □不符合 1.3 检 测仪 器设 备 检测仪器设备按要求配备及运行情况 □符合 □不符合 仪器设备校准及确认 □符合 □不符合 仪器设备台帐、标识、档案及使用记录 □符合 □基本符合 □不符合 被检查单位： 被检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）： 检查日期： 市政工程质量检测机构专项检查表 序号 检查内容 检查记录 2 样品（试件）与原始记录管理 检查情况 存在问题记录 2.1 样 品（试件）台帐 样品标识及收样情况 □符合 □基本符合 □不符合 拟检测样品建立识别系统 □符合 □不符合 2.2 见 证取 样 见证取样制度是否落实 □符合 □基本符合 □不符合 2.3 留 样 按规定进行留样情况 □符合 □不符合 2.4 待 检与 检毕 样 待检样品的数量应与委托单和原始记录相符 □符合 □不符合 检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符 □符合 □不符合 2.5 检 测试 验原 始记 录 原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致 □符合 □不符合 原始记录的内容及修改程序 □符合 □基本符合 □不符合 被检查单位： 被检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）： 检查日期： 市政工程质量检测机构专项检查表 序号 检查内容 检查记录 3 检测报告与档案管理 检查情况 存在问题记录 3.1 检测报告信息及结论表述 报告内容是否完整 □符合 □不符合 检测结果结论是否客观准确 □符合 □不符合 3.2 检测能力与数据信息 检测范围与检测能力是否相符 □符合 □不符合 报告数据是否存在随意更改 □符合 □不符合 3.3 报 告标 识 报告应按年流水编号，不允许有分编号和重复编号 □符合 □不符合 3.4 报 告审 批程 序 报告内容是否经相关有资格的人员签字、并加盖印章 □符合 □不符合 检测报告审核人、批准人是否按规定授权 □符合 □不符合 3.5 档 案管 理 建立检测资料档案管理制度、应归档资料台账 □符合 □基本符合 □不符合 3.6 不合格报告处理程 序 不合格报告应建立台帐，不合格的检测报告是否在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构 □符合 □基本符合 □不符合 被检查单位： 被检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）： 检查日期：