四部工作总结-14年 上半年new.pptVIP

2014年工作总结 通信业务四部 用心服务 沟通你我 创造价值 * 总述 数据分析 工作总结 下半年展望 * 数据分析 销售完成情况 名称 指标 实际 完成比例 合同额 1920 588 30.6% 销售额 1400 528 38% 收款额 1385 646 46.7% 立项额 1980 708 35.7% 工作量收入 2260 735 32.5% 工作量成本 1839 656 35.6% 工作量毛利 413 79 19% 部门管理费 100 57 57% 销售数据对比 名称 13年上半年 14年上半年 增长 合同额 330 588 258 销售额 865 528 -337 收款额 707 646 -61 立项额 437 674 237 工作量收入 590 735 145 工作量成本 587 656 69 工作量毛利 3 79 76 部门管理费 67 57 -10 往年应收款情况 年份 催讨月份 上海电信 上海联通 12年前 截止12年底的应收款 0.9 18.5 截止目前的应收款 0.8 3.7 13年 截止13年底的应收款 58 78.2 截止目前的应收款 21.5 18.8 回款率 63% 77% * 工作总结-电信篇 电信 类别 立项 合同 开票 到款 工作量 目标计划 1400 1370 1150 1050 1700 实际完成 629 555 415 414 715 完成比例 45% 41% 36% 39% 42% 销售数据-电信 销售数据对比-ERP 名称 13年上半年 14年上半年 增长 合同额 276 555 279 销售额 631 414 -217 立项额 365 629 264 收款额 325 415 90 工作量收入 370 715 345 工作量直接成本 351 465 114 往年工程项目进度 * 运营商 项目数 待验收 待送审 审计中 待开票 已开票 12年前项目 526 2 5 25 6 488 13年项目 514 195 95 136 33 56 往年项目工程数据 未开票项目情况分析（单位：万） 按项目年度分 未开全票项目数 未开票金额 12年前项目 48 139 13年项目 458 1300 合计 504 1439 12年前计划在9月底之前基本完成开票 30 %，计划在年底前.完成开票 90%。 13年前计划在9月底之前基本完成开票 20 %，计划在年底前.完成开票 50 %。 工作总结-电信 * 了解2014年上海电信网发部及各个区局的投资方向和项目情况，稳固原有的重点区域，并积极拓展新的市场领域。 网发工建中心：教育网、城域网、IT数据设备扩容、中继光缆，信号源。宝山区局：4G基站以及配光缆；浦东区局：4G基站、光缆，设备安装。北区局:4G基站以及配光缆。 完成2014年上半年电信双签合同额：555万、开票：415万、回款：414万 基本完成12年项目额验收和送审；13年项目正在紧锣密鼓的验收中，争取10底前完成送审；14年项目正在施工中 问题和难点 工作总结 1：2014年电信市场关系更加复杂，各个区局现加入了多家外来的施工企业，对我们公司的原有的业务份额，形成了较大的冲击。 2：现在电信对施工的工艺、工期、验收等各方面提出了较之以往更高的要求，但我们施工力量不富足，施工人员变动较大，对工程进度造成一定得影响。 1、加强与各区局的密切联系，确保现有的业务份额，并积极拓展新的业务。 2、要求工程项目经理必需有固定期限的培训和交流时间，以提高工作效率及现场掌控的能力和安全意识。 3、整合现有的施工队伍，确保施工队伍的稳定性，响应度和配合度。 改进措施 * 工作总结-联通篇 销售数据-联通 联通 类别 立项 合同 开票 到款 工作量 目标计划 580 550 250 335 560 实际完成 79 33 113 232 20 完成比例 14% 6% 45% 69% 4% 销售数据对比-ERP 名称 13年上半年 14年上半年 增长 合同额 53 33 -20 销售额 234 113 -121 立项额 73 79 6 收款额 382 232 -150 工作量收入 220 20 -200 工作量直接成本 142 -12 -154 往年工程项目进度 * 运营商 项目数 待验收 待送审 审计中 待开票 已开票 问题项目 13年前项目 67 0 1 13 2 45 6 往年项目工程数据 未开票项目情况分析（单位：万） 按项目年度分 未开全票项目数 未开全票金额 12年前项目 17 47 13年