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安全生产目标责任书签订未达到全覆盖，基层员工、新进员工未签订。 安全生产目标未分解到部门、班组、员工。 对安全责任书完成情况进行评价或评价结果未与绩效挂钩。安全责任书完成情况年度考评未覆盖基层、班组、一线员工。 不同职位领导安全责任书指标雷同，部门安全生产目标及考核有雷同现象，无个性化内容，具体工作要求未结合岗位职责。 二、体系板块-常见问题 4-安全目标责任书 安全责任书指标雷同 目标责任书无签订时间 指标未分解和结合职责 新进、转岗员工未经三级安全教育直接上岗；培训教育不足，三级安全教育只进行了二级，培训学时未达到国家和集团规定的72小时。 三级安全教育考核成绩与登记卡不一致；无考试成绩。 转岗员工未进行部门、班组级的培训。 对新发布的有关法律法规进行传达和学习。 无三级安全教育直接上岗 三级教育学时只有12小时 二、体系板块-常见问题 5-三级安全教育培训管理不到位 无学时及考试成绩 二、体系板块-常见问题 6-危险源辨识不全面 辨识不完整，未涵盖所有作业或场所。 未按照总部要求的方法进行危险源辨识，辨识结果应用性不强。 公司重要危险源清单不齐全，管控措施不具体，没操作性。 场站未张贴重要危险源告知牌。 未采用JSA、PHA方法，成果简单 1、工作许可证审批权限设置不当，一级密闭空间作业、一级高空作业等最终审批人为安技部，分级审批设置不合理。 2、工作许可执行过程未按要求逐一落实，作业方案过于简单、无执行前安全检查、测试数据、换班、注销等信息记录。 3、作业许可证中没有对作业人员的资质进行审核、登记、确认。 工作许可证权限设置不当 作业方案过于简单 作业人员无资质证书编号 二、体系板块-常见问题 7-未严格执行危险作业工作许可制度 二、体系板块-常见问题 8-安全监督检查和管理不到位 未按期组织安全检查。 检查表无针对性，使用通用表单执行对所有业务检查。 检查出的部分非现场完成整改的不符合项目未列入隐患台账。 部分隐患未及时作出复查，没能体现闭环管理。 未按期开展内部安全审核；内部安全审核流于形式。 1、应急预案未能及时更新，未成立紧急应变小组，或小组成员不明确；人员变更后未及时更新，小组成员未接受相关培训。 2、预案应急响应分级不明确，各应急小组职责和任务不明确；应急预案的演练只有演练方案，无演练过程及检讨记录。 3、自然灾害专项应急预案中应急处置措施过于简单；未开展自然灾害应急演练。 人员变更未在预案中更新 应急预案分级不明确 应急处置措施简单 二、体系板块-常见问题 9-应急预案编制不合理 二、体系板块-常见问题 10-未建立未遂事件管理制度及台账 未建立未遂事故管理制度。 未记录造成损失不大，但有教育和警示意义的事件和非我方责任事故,未建立台账。如：未遂事件、意外事故、管网和客户端事故等非我方责任事件等。 谢谢！ * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 体系建设板块审核重点及常见问题 10大安全管理体系 4个行业化体系 ＋ 〓 组织体系 制度体系 目标及责任体系 教育体系 风险控制体系 监督保障体系 文化体系 评价体系 应急管理与事故管理体系 体系建立与维护 工程管理体系 场站管理体系 输配管理体系 客户管理体系 ＋ 〓 华润燃气安全生产管理体系 注：工程体系由营运部管理，客户体系由市场发展部管理 职业健康安全管理体系构成 公司类型 安全部门名称 人数 A类公司 安全管理部 8 B类公司 安全技术部 5 C1类公司 安全技术部 3 C2类公司 安全运行部 2 一、体系板块-审核重点 1-有清晰的安全架构图，由高级管理层、各级负责人及安全部组成 华润燃气成员公司安全管理机构 公司配备符合EHS部门人员要求数量的专职安全管理人员 C1类及以上类别成员公司设置单独的安全管理部门 C1类以上公司安全生产监督管理部门负责人必须取得国家注册安全工程师资格，C2类公司须有安全管理人员执有国家注册安全工程师资格 一、体系板块-审核重点 2-至少每季度举行一次安委会会议，总经理亲自参与，并发放会议纪要至会议成员 会议频次，每季度召开一次 会议形成纪要并发放，纪要应经过公司审批的文件格式 会议纪要中应明确责任人、完成期限及工作要求，安全管理部门定期进行跟进，并留有记录 一、体系板块-审核重点 3-制度和符合性评价管理 制度体系是安全生产相关制度、规范、工作标准和流程的集合，包括：生产安全、消防、交通、安保等基础管理制度，以及燃气输配、场站、客户、工程等专项管理制度。 安全行为观察工作指引 班组安全建设指引 钢质管道腐蚀安全风险评估方法 燃气管线及附属设施泄漏检测管理指引 安全风险保证金管理指引 已经发布的指引 危险源辨识工作指引 劳