国立桃园农工学年度总务处工作检核表检核人.docVIP

國立桃園農工 學年度總務處工作檢核表 檢核人： 檢 核 項 目 檢 核 結 果 改 進 事 項 備 註 通 過 不通過 文書處理之檢核要項如下 一、各項文書處理手續， 二、文書單位應備之簿冊是否齊全 三、收發文程序，是否合乎規定 四、文書處理分層負責之執行， 五、文書革新與工作簡化， 六、公文時效管制制度，是否徹底實施 七、文書稽催，是否徹底執行 八、文書保密，是否嚴格執行 九、文書單位，是否使用高效事務機具 十、文書用紙，是否合乎標準 十一、必要之文書用具，是否齊備 檔案管理之檢核要項如下 一、有無訂定分類表，是否適切 二、點收、整理、編號、登記、入檔、檢檔等手續，是否迅速確實 三、保管年限及檔案之存廢， 四、是否如期辦理銷燬 五，檔案庫房設置， 六、有無收檔、調檔、歸檔及銷燬等統計資料 七、檔案之保密，是否嚴格執行 八、管理設備，是否符合標準 九、縮影設備使用，是否良好 十、檔案保管及整理，是否良好 國立桃園農工 學年度總務處工作檢核表 檢核人： 檢 核 項 目 檢 核 結 果 改 進 事 項 備 註 通 過 不通過 出納管理之檢核要項如下 一、出納手續，是否符合規定 二、庫存現金數目，是否與會計紀錄符合，有無私自墊借情事 三、傳票送達後，辦理收付款項， 四、保管之票據、有價證券，是否與帳面相符 五、各種款表， 六、收付款項，是否隨時登帳 七、暫收款、收據貼印花及保管時間，是否遵照規定辦理 財產管理之檢核要項如下 一、財產管理， 二、財產增減表， 三、財產之購置及營造，是否按照規定手續辦理，產權證件是否齊全完整 四、財產責任簽認手續，是否辦理齊全 五、出租或租用之財產是否訂立契約，出借或借用之財產是否有借據 六、財產之盤點，是否依期舉行，盤盈或盤虧之財產， 七、廢舊不用之財產，是否及時處置或利用 八、財產之保養狀況，是否依期檢查，損壤之財產是否及時整修或報廢 九、財產之變賣，是否按照規定手續辦理 十、財產應付之稅捐，是否按期繳納 國立桃園農工 學年度總務處工作檢核表 檢核人： 檢 核 項 目 檢 核 結 果 改 進 事 項 備 註 通 過 不通過 物品管理之檢核要項如下 一、各類非消耗性物品之使用期限，有無詳細規定 二、採購物品，是否根據實際需要，手續是否簡化完整 三、物品驗收，是否依照規定手續辦理 四、庫存物品， 五、庫存物品是否分類，放置是否整齊 六、物品之核發，， 七、物品登記， 八、物品是否有適當儲藏處所 九、廢品是否依規定辦理 車輛管理之檢核要項如下 一、各項登記表卡，是否完備 二、車輛調派，， 三、油料管理， 四、車輛檢查，是否按時辦理，有無檢查紀錄或報告 五、車輛保養， 六、車輛修理，是否嚴格控制，並按規定辦理 七、駕駛人是否依時填報各項規定表報 辦公處所管理之檢核要項如下 辦公處所之分配，是否適當 辦公室內佈置是否符合工作簡化要領 辦公室器具及私人物品放置，是否適當 國立桃園農工 學年度總務處工作檢核表 檢核人： 檢 核 項 目 檢 核 結 果 改 進 事 項 備 註 通 過 不通過 辦公室之光線空氣與溫度，是否適宜 辦公室之必要設備，是否完全 辦公室之秩序，是否保持靜肅 辦公室之保密，是否嚴格執行 辦公室之門窗、玻璃、板壁、桌椅、櫥櫃及地面等，是否徑常保持清潔 固定標語牌及指路牌有無倒斜或破損情形 庭院、隙地，通路、走廊、草坪等處， 水電設備，， 廚房、飯聽、盟洗間等處所，是否清潔街生 水溝是否暢通，垃圾是否隨時清理 環境衛生有無專人負責，效果是否良好 辦公處所能源節約措施，是否有效 宿舍管理之檢核要項如下 宿舍之借