20160101中国大唐集团公司风电机务技术监督动态检查考核表.docxVIP

中国大唐集团公司风电机务技术监督动态检查考核表序号检查项目标准分检查方法评分标准1监督管理4001.1监督组织机构与定期会议301.1.1应建立健全以主管技术监督工作的领导为负责人的风力机监督网，并能根据人员变化及时完善，应设置风力机监督专责工程师。20检查是否有正式下发的技术监督网络文件无正式下发文件扣20分1.1.2定期或不定期召开监督工作会议、技术分析专题会议，并有会议纪要。10检查会议纪要、会议记录年内不召开监督工作会议不得分；缺少会议纪要、会议记录扣15分；内容不全酌情扣分。1.2人员资格201.2.1风力机监督专责人员应取得集团公司颁发的上岗资格证书，且在有效期内20检查上岗资格证书无证书或超有效期扣10分1.3规章制度201.3.1制定适合风电场实际的风机机务管理规章制度，技术措施与实施细则，并能根据体制的变化及时修订。1）风机机务技术管理实施细则2）定期工作管理制度3）设备事故分析制度4）缺陷管理制度5）振动监测管理制度6）风电场运行、检修管理制度20检查最新正式红头文件缺少一个规章制度扣10分。规章制度不切合风场实际扣10分。制度未经审核扣10分。制度未及时修订扣10分。1.4工作标准201.4.1国家、行业及集团公司技术标准是否齐全且是最新版本（附件1）20检查书面或电子版标准缺少一个标准扣5分；一个标准未及时更新扣2分。1.5监督计划201.5.1年度风力机监督工作计划，应详细分解到每个月20检查书面文件或电子文件没有计划不得分，计划没有分解到每个月不得分。计划没有按期完成扣5分。1.6报告、总结、集团公司通报601.6.1年度工作总结月度、季度、年度风机监督报表及监督总结和分析风力机监督统计报表集团公司风电场技术监督动态检查提出问题整改完成情况报告集团公司风电场预警问题整改完成情况报告集团公司技术监督季报提出问题整改情况报告技术监督速报与本专业有关的集团公司通报60检查书面文件或电子文件缺少一项报告或总结扣10分。月报和季报内容不全酌情扣分。没有动态检查提出问题的整改报告扣10分，整改未完成扣5分。对预警问题整改情况没有验收的扣10分。对季报提出问题没有回应扣10分。没有及时上报技术监督速报的扣10分。交谈中发现对集团公司通报和要求不清楚的扣10分。1.7设计制造和安装调试及验收资料及记录401.7.11）风力机技术规范2）叶片空气动力特性曲线3）叶片设计说明书、叶片使用维护说明书、叶片驻厂监造报告4）轮毂和延长节的主机制造厂验收报告5）齿轮箱驻厂监造报告、安装调试报告、机舱底座的主机厂验收报告6）变桨机构的主机厂验收报告、变桨系统安装调试报告7）偏航系统的主机厂验收报告、偏航系统安装调试报告8）制动机构的主机厂验收报告、制动系统安装调试报告9）控制系统的主机厂验收报告、控制系统安装调试报告10）机舱加热（或冷却）装置的主机厂验收报告11）塔架驻厂监造报告、塔架安装资料12）主轴及联轴器的主机厂验收报告13）变频器的主机厂验收报告14）整机组装及试验驻厂监造报告15）风力发电机组调试报告16）风力发电机组试运行报告17）风力发电机组验收试验报告（风力发电机组的功率特性、电能质量、噪声、可利用率等）18）风电场验收试验报告（风电场有功/无功控制能力、风电场电能质量、闪变与谐波、风电机组低电压穿越能力、风电场低电压穿越能力、风电机组电压、频率适应性、风电场电压、频率适应能力）40查看资料、查看试运行报告、查看风力发电机组验收试验报告、查看风电场验收试验报告资料每缺少一项扣5分，扣完为止；资料内容不全，酌情扣分。1.8设备台帐801.8.1（1）范围：以每台机组为单位，按叶片、轮毂、机舱、塔架、变桨系统、偏航系统、制动系统、主控制PLC单元、通讯系统、机械传动系统、水冷系统、变流变频系统、发电机系统、风能采集系统、电气系统及其它系统等分类建立设备台帐（要求明确各系统分界点，台账范围覆盖风电机所有设备、元器件、电缆及控制软件）（2）内容：各部件生产厂家、主要技术参数（包含控制软件名称）、规格、型号、制造记录、元件理论使用寿命、出厂检验记录、到场验收记录、安装调试过程中的异常记录等基础资料及投入生产后的重大缺陷、检修、异动、技改等重要动态信息。80查看纸版或电子版设备台帐设备台帐每有一个系统或设备漏项扣10分。每缺少一台机组设备台帐扣20分。台帐没有随设备运行和检修及改造情况进行更新扣10分，扣完为止。1.9运行档案251.9.1风力发电机组运行记录运行月度分析或总结运行日志巡检记录事故处理总结或记录风电场运行规程25查看资料缺少一项扣2分，扣完为止。运行规程未修订扣5分，运行规程内容不全面扣5分。定期巡检及记录机务设备的运行情况，设备状态记录清楚，数据准确。1.10检修档案251.10.1检修记录、检修月度分析