外包管制程序.docVIP

1. 目的 规范本厂外包作业流程，合理运用外包加工厂工艺技术及产能，配合本厂生产计划及出货 需求。 2. 范围 本厂制程中考虑工艺或产能需求必要委外加工生产者皆适用。 3. 名词定义 无。 4. 权责 4.1 生产部: 负责加工工艺超过本厂技术范围的外包加工申请。 4.2 PMC部: 负责本厂生产产能负荷无法满足生产计划及出货需求的制程外包申请及进度追踪。负责外包作业及进度追踪，以及外包异常协调。 4.3 仓库： 负责外包物料、辅料、模具等的准备及外发，外包产品的数量验收。 4.4 品质部：负责品质验收及品质辅导。 4.5 工程部：负责外包厂商的外协资料提供及技术指导以及样板确认。 4.6 PMC部主管: 负责外包作业的审核,外包进度追踪的督导，外包异常的处理。 4.7总经理：负责外包成本的审批，以及外包厂商的选择核准。 5. 作业程序 5.1 外包申请的提出 5.1.1 生产部依据《加工生产物料清单》,其中超过工厂生产技术范围的加工工艺如电镀、镭雕、烫金等,申请外包,开立《外发申请单》。 5.1.2 PC衡量生产计划、出货需求及产能后，若需求超过工厂产能负荷时，外发加工生产。 5.1.3 《外发申请单》须注明合同编号、P/N、品名规格、数量、需求日期、加工工艺、外发原因等资料,并经生产部主管核准。 5.1.4 《外发申请单》一联交采购,一联自存。 5.2 外包申请的取消和修改 5.2.1 经核准已经分发给采购的《外发申请单》因各种原因取消或暂停外包时,申请单位知会采购,并在相关申请资料上注明“取消”或“暂停”。 5.2.2 所有经核准后已经分发给采购《外发申请单》因各种原因需修改时, 由申请单位知会采购，并在原申请资料上注明“取消”字样,重新开立新申请资料。 5.2.3 采购接获通知后,立即停止或更新外包作业。 5.2.4 未能及时停止外包时,采购应通知申请部门并协商善后工作。 5.3 外包方式 5.3.1 半成品外包:由本公司提供物料、辅料、模具等,外包协力厂商加工后以半成品形式送回本公司供后续生产使用。 5.3.2 成品外包:由本公司提供物料、辅料、模具等，外包协力厂商加工后以成品形式送回本公司或本公司指定送货地点。 5.4 外包作业规定： 5.4.1 外包协力厂商的选择 5.4.1.1 采购收到相关外包申请后，根据外包工艺或产能需求，从《合格供应商名册》中选择相关外包协力厂商进行比较，重点考虑其品质、供应能力、价格、管理状况等因素，新外包协力厂商的选择按照《供应商管制程序》作业。 5.4.2 询价及议价 5.4.2.1 采购按照《采购管制程序》进行外包询价和议价，议价重点考虑人力成本、税金、管理成本、利润等，并注意品质、交期、服务兼顾。 5.4.2.2 经询价、议价后的最终外包单价确认及审批，以及单价记录、变更、管理等按照《采购管制程序》相关规定作业。 5.4.3 外包作业 5.4.3.1 采购员依据《外发申请单》开立《外发加工单》，《外发加工单》须有合同编号、P/N、品名规格、数量、加工工艺等加工信息资料及交期、单价、币别、付款方式、交货地点、税率、不良品处理方式、包装方式、交易注意事项及违约责任承担和物品损耗赔偿等合约资料。 5.4.3.2 采购将《外发加工单》呈相关权责主管审批。 5.4.3.3 采购人员将《外发加工单》以传真或邮件形式要求协力加工厂签核并回传,确认加工合约成立和交期回复。 5.4.3.4 采购依据《外发加工单》开立外发《发料单》,分发仓库作为备料依据,仓库按照《生产物料及仓储管制程序》进行备料及发料作业。 5.4.3.5 采购人员及时向协力加工厂跟催交货进度，大批量加工需协同协力加工厂制订《采购/加工供应计划》，要求加工厂按照计划交货，如果加工厂因遇天灾或其它因素，导致无法按期交货时，采购人员或PC须呈报相关部门主管并会同需求单位及厂商，协议相应之对策。 5.5 采购安排托外加工时应提供给厂商下列资料和物品： 5.5.1 外包产品生产所需物料及辅料。 5.5.2 外包生产所需模具、治具。 5.5.3 生产样品或图面，物料清单。 5.5.4 有必要时提供相关SOP(作业指导书)及SIP(检验指导书)。 5.6 外包物料管理 5.6.1 外包厂商依据委外《发料单》与我司仓库交接物料，其中提供物料损耗标准按照《生产物料及仓储管制程序》执行。 5.6.2 外发塑胶原料相关事宜: 5.6.2.1 外包厂商严格按照我司提供原料及《外发加工单》要求使用物料,不得私自更改原料的配比及使用非我司提供的相关物料,否则一经发现,将据情节状况追究相应赔偿责任及罚款。 5.6.3 外包生产中发现的不良品及时处理，来料不良物料退回我司以便补料作业，制程不良部分自行申请补料，所有补料信息必须及时以书面形