qphtcc原辅料、外协件供方开发和管理程序.doc

编制： 秦敬秋 日期： 2014.5.13 审核： 杜春成 日期： 2014.5.13 批准： 徐辉 日期： 2014.5.14 3 组织机构变更，部门职责等发生变化；更供应商业绩考评办法。 2014.05.13 D/1 2 流程直观化 2013.10.8 D/0 1 组织机构调整,流程接口变更 2012.10.10 C/0 序号 修改原因及内容 生效日期 修改版本 目的 规范原辅料、包装供方开发和管理，保证与有资格和质量能力供方开展业务。 范围 适用于原材料、油漆、辅助材料、外购件和包装供方的开发和管理。 质量术语 首批样件：是完全使用批量生产规定条件下的设备和工艺，生产出的产品或材料。 管理职责 采购部 负责原辅材料、外购件和包装物供方的开发和管理工作； 负责组织相关部门对供方进行能力评审，包括2TP及过程审核； 负责组织供方的PPAP认可； 负责组织供方的业绩测评和系统改进； 质保部 协助采购部实施供方质量能力评估、周期性二方审核、新产品的过程和质量认可； 负责原材料、外协件、包装物、以及各种样料、样件的入厂验收。 产品开发部 负责下达新产品的质量、技术要求和采购文件； 负责组织对样漆、样料、样件进行评价； 负责确定供方生产件提交的时间，进行供方技术资料评审和产品认可； 仓储部：负责原材料、外协件、包装物、样件、样料等的存储和保管。 工作程序程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：产品开发部 I：采购部、 V：采购部、 S：质保部 S：产品开发部 V：采购部 S：质保部 V：采购部 I：产品开发部 I：质保部 顾客要求、顾客样件； 新项目材料清单； 零合件明细表 技术规范 图纸； 业绩评价 公司发展规划 潜在供方名单； 法律法规要求。 供应商管理手册； 项目开发管理程序 内部通知单 《供方基本情况调查表》； 质量体系认证证书； 潜在供应商审核报告 试制协议 提名信（给供方） 货比三家表 采购需求 客户的新项目需求。 公司发展规划的需求。 原供方的评价结果，确定新供方需求。 供方选择的原则 从合格供方名单中优先选择； 由顾客供方可直接列入合格供方名单对于顾客指定的供方不能免除采购产品的质量责任 不在合格供方名单中的新供方由采购部向供方发放《供应商基情况调查表》进行基本情况调查。 潜在供方的评估 采购部组织相关部门对原辅料和外购件《供应商基本情况调查表》进行评价， 采购部组织相关部门对预选的潜在供方进行评估，必要时进行潜在供应商审核。 确认潜在供方 采购部根据评估结果报主管副总确认2-3家潜在供方,并经主管副总批准后要求潜在供应商对新项目需求进行招标报价。 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：供应商 I：采购部 V： 质保部 S：产品开发部 V产品开发部 S：采购部 I：供应商 实验任务书 内部通知单 首批样料、样件 供应商首批自检报告 检验自检报告（供应商） 原材料检测报告； 外协外购件检测报告 首件认可报告 发包: 采购部组织相关部门对供应商报价进行评审，报主管副总、总经理批准确定供应商； 采购部通知产品开发部向确定的供应商发放开发所需的技术资料。 样料、样件开发、提供，首件认可 采购部按照项目进度确保供应商准时提供样料、样件，具体按《项目开发管理程序》执行。 采购样件、样料到货前，产品开发部下发“”，明确对材料及外协外购件的性能要求 ； 供方提供附带自检报告的样件，样料质保部按照“试验大纲”进行样料样件检测，出具检测报告。需委外进行的试验项目，需产品开发下发“实验任务书”后经主管领导批准后方可实施。 产品开发部按照图纸对样料/样件进行 原材料检测报告； 外协外购件检测报告 自检报告 首批样品检测报告 过程审核报告； 2TP报告 PPAP文件包 PSW报告（华涛认可） 合格供方名单； 采购合同 技术协议； 质量协议； 首批提交 物资的分类及控制 —直接进入产品的必须通过生产件批准； 可根据 “请购单”的内容直接采购 外购件PPM值； 批次合格率； 到货及时率 质量整改通知书； 8D报告 供应商供货绩效评价表合格供方名录（更新） 质量能力监控 直接进入产品的物资供方至少通过ISO9001质量体系认证以ISO/TS16949为最终目的供方建议通过ISO9001体系认证产品重要程度、供货质量业绩等情况级供方享有新产品优先开发、优先支付货款等待遇。停止供货一年以上的供方重新供货时，重新启动对供方每当增加供方或供方资料发生重大变化时，必须及时更新“合格供方名单”材料更改、产品停产、供货质量差或对组织造成重大损失等因素均可提出取消