qphtcc模具管理程序.doc

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 4 组织机构变更 14.05.19 D/2 3 大陆电子审核提出不符合项 增加模具备件现场管理的要求 13．12．19 D/1 2 流程直观化 无流程图 增加流程图 13.10.8 D/0 1 组织机构调整,流程接口变更 12.10.10 C/0 序号 修改原因 修改前内容 修改后内容 修改日期 版本 目的 规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程，确保模具符合产品要求。 范围 本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程，包括顾客提供的模具。 术语 模具：专指用于注塑塑制品模具。 定期保养：对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。 管理职责 产品开发部： 负责产品图纸相关资料 组织模具开发各阶段的评审及验收； 负责批产前模具档案的建立和维护。 制造部工装动力科：是批产模具的归口管理门； 负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收； 负责批产模具档案的统计管理； 对模具定期盘点； 组织制定模具备件清单； 组织统计模具的使用及异常情况； 对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查； 组织模具的闲置、调剂、报废处理。 质保部： 负责配合模具方案的评审及模具验收； 负责样品外观、尺寸检测及功能试验。 批产模具建立模具台账； 制定模具备件清单及计划； 建立模具管理履历表； 制定维护保养计划并实施维护与维修。 采购部：配合模具的试制和验收中提供产品原材料。 财务部：根据模具开发进度提供资金支持；对报废模具进行帐务处理。 市场营销部：对属于顾客财产的模具处理前，负责与顾客沟通工作。 工作程序程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：项目小组 V：模具工程师 V：模具工程师 I：供应商 V：产品开发部 V：供应商 V：项目小组 I：供应商 V：供应商 《产品开发计划》、 3D数据、2D图纸、 《材料清单》 相关标准 《模具供应商清单》 询价函 《外协件生产准备总体进度表》 《新增设备模具检具量具配置计划》 《模具技术要求》 《货比三家审批表》、 报价单 合同、《技术协议》 《预付款申请单》 《模具设计方案》 《设计方案评审表》 提出需求 新产品/项目设计开发时，项目经理根据产品开发计划制定《外协件生产准备总体进度表》，项目小组根据产品2D图纸、3D数据和相关标准提出《新增设备模具检具量具配置计划》及《模具技术要求》。 发包 模具工程师寻找三家或以上供应商，收集报价信息，对供应商的开发、制造和服务能力进行评估，形成《货比三家审批表》，并结合以往合作经验给出建议，报公司领导批准。 对模具供方的选择详见《供方控制程序》。 由法人代表或授权代表与供应商签订相应的合同，模具工程师签署《技术协议》，财务部根据《预付款申请单》、合同等第1次付款。 模具设计制造 模具发包后，由供应商进一步出具详细的《模具设计方案》。项目小组对模具设计方案进行评审，形成《设计方案评审表》，在对改进方案跟踪至合格后，由小组成员共同在评审表中签字确认，模具工程师通知供应商开始加工。 模具工程师跟踪模具开发进度，每周五或项目节点向项目经理汇报，当出现可能导致延期交付风险时，需要求供应商给出延期原因及报告，由项目经理升级汇报，当延期可能影响项目总体进度时，需同客户进行协调。 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：供应商 V：模具工程师 V：项目小组 S: 制造部工装动力科 质保部 制造部工装动力科 V：项目小组、供应商 S: 制造部工装动力科 质保部 制造部工装动力科 财务部 《试模记录表》 《试模评审记录表》、 《模具验收表》 《模具尺寸检验报告》 模具材料报告 《固定资产到厂接收单》 模具制造完成后，首先在供应商处进行试模，模具工程师、制造部工装动力科相关人员及相应质量工程师参加试模，共同填写《试模记录表》、《试模评审记录表》和《模具验收表》，项目小组对模具匹配问题提出整改要求，模具工程师进行跟踪。 模具试模合格后，供应商提供《模具尺寸检验报告》及“模具材料报告”，随同模具转移回公司。 供应商处试模合格后，模具工程师填写《预付款申请单》，财务部根据 《试模评审记录表》和《模具验收表》向供应商第2次付款。 模具转移 供应商对已验收合格的模具提供模具装箱单，应包含模具检验报告、验收报告、尺寸报告、材质报告以及模具配件清单。 模具转移回公司由制造部工装动力科配合模具工程师进行实物接收，模具工程师组织填写《固定资产到厂接收单》。 厂内试